2020年10月26日

目  录

第一部分青山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分青山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 青山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 青山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要工作职责为：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位管理体制和分类改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

4、审批党政机关，人大、政协，群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

5、拟定全区行政编制、事业编制总额分配方案，并根据全区经济社会发展需要，适时动态调整。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革工作方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

7、负责全区事业单位法人登记和管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则，拟定本区事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法对区属事业单位进行设立登记、变更、注销；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8、负责指导、监督事业单位法人年度报告公示工作，加强对事业单位法人的事中事后监管。依法监管事业单位法人登记事项、依《事业单位登记管理暂行条例》开展活动情况及按章程运行情况，组织实施实地核查。负责建立健全事业单位登记管理信用记录及公示制度、事业单位法人社会投诉举报处理机制和事业单位监管的联动机制，并组织实施。

9、负责全区编制政务公开工作。建立健全编制政务公开信息采集、预审、审核、发布的工作制度，依法依规及时、全面、准确公开全区各级各类机关、事业单位人员编制、内设机构和职责信息，加强监督检查，发现和研究编制政务信息公开中出现的重大问题，采取措施加以解决。

10、负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督；建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

11、负责全区机构编制信息化建设工作。加强对机构编制公开信息系统、机构编制实名制系统、事业单位法人登记管理系统的管理和应用，利用信息化手段提升机构编制管理能力。负责青山机构编制网、青山区财政与编制政务公开网的日常管理、运行维护和监督。

12、负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310”举报查处。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

青山区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

青山区委机构编制委员会办公室总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数4人，其中：行政4人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分 青山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

详见附件。

第三部分 青山区委机构编制委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计173.97万元，支出总计173.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.5万元，增长5.78%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计173.97万元。其中：财政拨款收入173.97万元，占本年收入的100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计173.97万元。其中：基本支出143.37万元，占本年支出的82.41%；项目支出30.60万元，占本年支出的17.59%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计173.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.50万元，增长5.78%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出173.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加9.50万元，增长5.78%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出173.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出137.74万元，占79.17%；社会保障和就业支出9.84万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占7.64%；住房保障支出13.10万元，占7.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为173.97万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为173.97万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出143.37万元，项目支出30.60万元。项目支出主要用于机构编制管理工作30万元，主要成效是贯彻落实中央、省、市关于机构改革的统一部署，以加强党的全面领导为统领，改革机构设置，优化职能配置，提高效率效能。对应党中央、省委、市委决策议事协调机构设置，组建或调整优化区委11个议事协调机构，进一步优化了区委对重大工作的领导体制机制。严格落实省委批复的机构限额，改革后，共设置党政机构37个，其中区委机构12个（含纪检监察机关1个，工作机关11个），区政府工作部门25个，符合机构限额要求。党政机构数比改革前减少8个。在本轮机构改革中，严格按照规定同时清理消化了10个不规范设置的机构。发挥组织、协调、督促、指导作用，牵头推进6家区属生产经营类事业单位改革。按照省市统一部署，结合机构改革精神，完成了纪检监察派出机构改革任务，我区共设置6个纪委监委派出机构，明确其编制职数和主要职责，实现了纪律监督、监察监督、派出监督全覆盖。严格机构编制管理，区级党政机关、事业单位机构编制网上公开覆盖率100%。湖北省机构编制综合业务管理平台更新及时，准确率95%以上。督促全区事业单位做好事业单位年检工作，174家事业单位在规定时限内完成了年检公示工作。用于退休老干部工作经费0.60万元，主要是为退休老干部订阅报刊杂志，组织老干部活动、开展走访慰问活动等。

一般公共服务支出137.74万元，占79.17%；社会保障和就业支出9.84万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占7.64%；住房保障支出13.10万元，占7.53%。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为137.74万元，支出决算为137.74万元，完成年度预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为13.10万元，支出决算为13.10万元，完成年度预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出143.37万元，其中，人员经费139.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

青山区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区机构编制委员会办公室本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比，无变化。其中：

1.2019年青山区委机构编制委员会办公室因公出国(境)团组0个，0人次，未发生相关开支，与上年度对比无变化。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2019年青山区委机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比，无变化。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，与上年度相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年度相比无变化；公务接待支出决算0万元，与上年度相比无变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青山区委机构编制委员会办公室本年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青山区委机构编制委员会办公室对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目支出1个，项目名称为机构编制管理工作，涉及资金30万元。

从绩效评价情况来看，该项目主要用于机构编制管理日常工作、实名制管理、事业单位分类改革等工作，各项工作进展顺利，项目资金当年执行完毕。

（二）绩效自评结果

青山区委机构编制管理办公室今年在区属部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作项目支出自评结果为良好。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度青山区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出6.51万元，比2018年增加1.28万元，增加24.47%。主要原因是档案复查换证档案整理劳务费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度青山区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，青山区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、贯彻落实中央、省、市关于机构改革的统一部署，以加强党的全面领导为统领，改革机构设置，优化职能配置，提高效率效能。一是党的全面领导进一步加强。组建或调整优化区委11个议事协调机构，进一步优化了区委对重大工作的领导体制机制。及时调整编委领导体制，全面加强区委对机构编制工作的组织领导。二是机构设置进一步规范。在本轮机构改革中，严格按照规定同时清理消化了10个不规范设置的机构，共设置党政机构37个，其中区委机构12个（含纪检监察机关1个，工作机关11个），区政府工作部门25个，党政机构数比改革前减少8个。三是部门职责进一步明晰。通过业务培训、严格审核、征求意见、合法性审查等严格的程序和规范的流程，确保部门“三定”规定严肃性，理清部门职责。四是青山特色进一步彰显。根据青山经济社会特点，在机构限额内因地制宜探索设置符合地方特色和发展阶段的机构，服务区级转型、高质量发展。考虑到青山驻区大企业多的现状，我区单独成立区国有资产监督管理局，并加挂区大企业协调服务局牌子，彰显青山特色；为做好青山东部地区32个村的农业农村工作，组建区农业农村局的城区；除了服务好东部地区农村民生，我区还组建生态城市绿色发展中心，全力打造东部经济发展的“助推器”，推动青山全域发展。

二、发挥组织、协调、督促、指导作用，牵头推进6家区属生产经营类事业单位改革。先后召集区推进生产经营类事业单位改革工作领导小组会议及专题会议4次，逐家研究6个单位的改制方案，并就各单位提出的困难和问题，梳理了待明确问题清单，待进一步研究决策，区委编办按月通报改革进展情况。

三、按照省市统一部署，推进纪检监察体制改革、综合行政执法体制改革。按照省市统一部署，结合机构改革精神，完成了纪检监察派出机构改革任务，我区共设置6个纪委监委派出机构，明确其编制职数和主要职责，实现了纪律监督、监察监督、派出监督全覆盖。根据中央、省、市有关文件精神，在文化市场、交通运输、农业领域实行以市为主的综合行政执法体制改革，在生态环境保护领域实行垂直管理的综合行政执法体制改革，故生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域的综合行政执法改革由市主管部门明确，我办配合完成改革任务。市场监管领域的综合行政执法改革，由市场监管局主导，我办配合推进实施。

四、牵头推进深化街道行政管理体制改革。根据全市“民呼我应”改革要求，牵头起草完善街道行政管理体制的实施方案，强化街道统筹协调功能，整合管理、服务、执法力量向基层延伸和下沉，构建简约高效的基层管理组织架构。

五、规范编制职数管理，严格编制职数审批。进一步严格机构编制审批审批程序，强化用编计划管理；进一步规范领导职数管理，建立副科级以上领导职数管理台账，严格规范审批程序，区属各单位提交的科级干部职数空缺表、科级干部职数异动审批表90份，全部在规定的科级职数内严格进行审批，未出现超职数审批事项。

六、依法推进事业单位法人登记管理工作。督促全区事业单位做好事业单位年检工作，174家事业单位在规定时限内完成了年检公示工作。事业单位法人设立登记21件，变更登记42件，注销登记7件。完成事业单位法人公示信息随机抽查工作，其中书面抽查3家，实地抽查2家。

七、依法办理统一社会信用代码赋码工作，及时为涉及改革单位新办或变更统一社会信用代码证书。办理机关类统一代码初领、变更、撤销36件。

八、依法依规研究办理各部门提出的机构编制事项38项，按程序提交编委会审议，办结率100%。

九、党政机关、事业单位中文域名注册率达100%，完成当年续费100%。

十、做好精准扶贫工作。2019年以来，我办好样的工作队到白玉山街火官社区、光明攀建社区和北湖社区，分别开展了春节走访慰问活动；到冶金街科技苑社区开展了“关爱城市美容师 夏日送清凉”活动；到新沟桥街馨园社区慰问困难群众1次；到“三乡工程”对口村——新洲区阳逻杨柳村开展慰问活动3次。此外，根据组织安排，我办综合科科长钟勇赴宜昌市五峰县仁和坪镇挂职锻炼，专职开展扶贫工作。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：2019年区委编办项目支出绩效自评表