青山区残疾人联合会2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  青山区残疾人联合会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区残疾人联合会2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  青山区残疾人联合会2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分青山区残疾人联合会概况

　　一、部门主要职能

　　根据根据区委、区政府批复的“三定”方案规定，区残联是保障残疾人合法权益，让残疾人平等参与社会生活的群团组织。其主要职责是：

　　一、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

　　二、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立。

　　三、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育用品供应服务、福利、社会服务、无障碍设施，保障和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　五、 负责残疾人本人及贫困残疾人家庭子女的大中专生学费补助，贫困残疾人家庭生活的临时救助。

　　六、 协调政府研究、制定和实施本地残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

　　七、推行社会化的工作原则，指导和管理社区残疾人协力员。

　　八、区残联是中国残疾人联合会地方组织的基层残疾人组织，接受上级残疾人联合会的指导，实施和开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

　　九、承担上级交办的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区残疾人联合会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，其中参照公务员法管理单位1个。下设二级单位残疾人劳动就业服务部，属公益性一类事业单位。

　　三、部门人员构成

　　青山区残疾人联合会总编制人数 4人，其中：行政编制     人，事业编制 4人(其中：参照公务员法管理 4人)。在职实有人数 3 人，其中：行政编制  人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

　　残疾人劳动就业服务部编制3人，实有3人；

　　离退休人员 3 人，其中：离休  人，退休 3人。

　　第二部分 青山区残疾人联合会2020年部门预算表

　　表1.青山区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.青山区残疾人联合会2020年一般公共预算支出表

　　表3.青山区残疾人联合会)2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.青山区残疾人联合会)2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.青山区残疾人联合会2020年政府性基金预算支出表

　　表6.青山区残疾人联合会2020年部门收支总表

　　表7.青山区残疾人联合会2020年部门收入总表

　　表8.青山区残疾人联合会2020年部门支出总表

　　第三部分 青山区残疾人联合会2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算 2060.35万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2060.35万元、上年结转   万元；政府性基金预算财政拨款本年收入   万元、上年结转   万元。支出包括：基本支出 154.12万元，项目支出 1906.23 万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算2060.35 万元。其中：(1)本年预算 2060.35 万元，比2019年预算增加1791.45万元，增长666%，主要是二级单位残疾人劳动就业服务部人员经费纳入一般公共预算管理；(2)上年结转    万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出154.12 万元，主要用于人员经费(工资福利支出136.45万元、对个人和家庭补助支出9.14万元)、公用经费 (商品和服务支出8.53万元，较上年预算减少0.51万元，减少主要原因是一般性支出压减5%及车改补贴减少)。

　　(二)项目支出 1906.23万元。其中：

　　其他残疾人事业支出 106.23万元，主要用于：1、残疾人事业专项支出56.23万元，用于区级残疾儿童康复训练补助配套资金；2、机动经费50万元，用于弥补人员经费，公用经费不足。

　　 残疾人就业和扶贫 1800万元，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。包括：①、残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。②、残疾人就业服务费，补贴辅助性就业机构建设和运行费用。③、残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施购置补贴。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。④、对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助。⑤、经地方bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台及其他财政部门批准用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出 154.12 万元。其中：

　　(一)人员经费 160.18 万元。包括：

　　工资福利支出145.58万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助 9.14万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费8.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年本部门没有安排“三公”经费预算。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区残疾人联合会所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年一般公共预算支出预算2060.35 万元。其中：本年预算 2060.35 万元，比2019年预算增加1791.45万元，增长666%，主要是二级单位残疾人劳动就业服务部人员经费纳入一般公共预算管理纳入一般公共预算管理。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算 2060.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2060.35万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算2060.35万元，其中：基本支出154.12 万元，占 7 %；项目支出1906.23万元，占 93 %。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关 8.53万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计263.8万元。具体项目包括：

　　1. 计算机8台，金额4万元；

　　2. 残疾人小型辅具适配1500件，金额45万元；

　　3. 残疾人听障辅具适配60件，金额28.8万元；

　　4. 残疾人视障辅具适配60件，金额18万元；

　　5. 残疾人肢障辅具适配55件，金额18万元；

　　6. 残疾人居家无障碍改造250户，金额150万元；

　　(三)国有资产占有使用情况

　　本单位无公务车辆。

　　 (四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2060.35 万元，政府性基金预算本年财政拨款    万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

　　附注：武汉市青山区残疾人联合会网上公开咨询电话 027-68865790。

　　附件：项目支出绩效目标表

　　      部门整体支出绩效目标申报表.