武汉市青山区妇女联合会2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分 武汉市青山区妇女联合会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市青山区妇女联合会2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分 武汉市青山区妇女联合会2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 武汉市青山区妇女联合会概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　区妇联是中共青山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，其主要职责是：

　　1、习近平重要思想、科学发展观为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

　　2、团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

　　3、开展“家庭文明建设”行动，积极培育和践行社会主义核心价值观，深入推进家庭文明建设。深入贯彻习近平总书记关于家庭建设的重要指示，把社会主义核心价值观融入家庭文明建设，推动形成社会主义文明新风尚。

　　4、维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女和儿童法律法规政策的制定，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议。在全区社区建立妇女儿童维权网络，完善维权机制，维护妇女儿童合法权益。

　　5、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，组织、指导各级妇女组织开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

　　6、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体。

　　7、指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员依据《章程》开展工作。

　　8、承办上级交办的有关事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入武汉市青山区妇女联合会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区妇女联合会总编制人数5人，在职实有人数6人，其中：行政编制6人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理6人)。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　 武汉市青山区妇女联合会2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1.武汉市青山区妇女联合会2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.武汉市青山区妇女联合会2020年一般公共预算支出表

　　表3.武汉市青山区妇女联合会2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.武汉市青山区妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.武汉市青山区妇女联合会2020年政府性基金预算支出表

　　表6.武汉市青山区妇女联合会2020年部门收支总表

　　表7.武汉市青山区妇女联合会2020年部门收入总表

　　表8.武汉市青山区妇女联合会2020年部门支出总表

　　表9.武汉市青山区妇女联合会2020年部门整体支出绩效目标表

　　   表10.武汉市青山区妇女联合会2020年部门项目支出绩效目标表

　　青山区部门预算部门专项

　(绩效目标)申报表

 2020年度

　　申 报 项 目 名 称：妇女工作经费

　　编报单位（印章） ：武汉市青山区妇女联合会                                 

　　部门负责人（签字）：                                  

　　编   报   时   间    :　2020年1月20日　　　　　　　　　          

　　项目基本信息

　　（2020年度）

　　绩效项目指标表

　　青山区部门预算部门专项

　　 (绩效目标)申报表

2020年度

　　申 报 项 目 名 称：妇儿工委活动经费

　　编报单位（印章） ：武汉市青山区妇女联合会                                 

　　部门负责人（签字）：                                  

　　编   报   时   间    :　2020年1月20日　　　　　　　　　          

　　项目基本信息

　　（2020年度）

　　绩效项目指标表

　　第三部分 武汉市青山区妇女联合会2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算216.11万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入216.11万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出175.11万元，项目支出41万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算216.11万元。其中：(1)本年预算216.11万元，比2019年预算减少31.11万元，下降13%，主要原因是人员调出；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出175.11万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出41万元。其中：

　　一般行政管理事务41万元，主要用于：妇女工作经费（绩效）8万元，用于联合辖区社会组织和企业，邀请各界专家围绕人文、婚姻、艺术、健康等女性成长有关内容授课、开展活动等；打造“互联网+”移动服务平台。通过官方微信公众号“娘家人”开展妇女儿童宣传工作，面向妇女群众提供心灵成长、家庭教育、健康养生、妇联活动等资讯；加强妇干队伍建设，主动对接区委组织部、区民政局，联合做好对社区新任妇联干部的业务培训；做好妇女群众来访接待工作；妇儿工委活动经费（绩效）6万元，用于召开区妇儿工委成员单位会议，开展区妇女儿童发展“十三五”规划年度评估，监测妇女儿童发展水平；化工区专项经费10万元，用于化工区八吉府街联合辖区社会组织和企业，邀请各界专家围绕人文、婚姻、艺术、健康等女性成长有关内容授课、开展活动、建立妇女之家等；机动经费17万元。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出175.11万元。其中：

　　(一)人员经费162.65万元。包括：

　　工资福利支出144.96万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

　　对个人和家庭的补助17.69万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

　　(二)公用经费12.46万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)0万元，主要是2019年和2020年都无“三公”经费预算。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市青山区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算216.11万元。比2019年预算减少31.11万元，下降13%，主要原因是人员调出。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算216.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占 0 %；上年结转0万元，占0%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算216.11万元，其中：基本支出175.11万元，占81%；项目支出41万元，占19%；上缴上级支出0万元，占  %；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费12.46万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计4万元。包括：货物类3万元，工程类0万元，服务类1万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款216.11万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。