2018年度武汉市青山区工商业联合会部门决算

　　2019年10月24日

　　目  录

　　第一部分  青山区工商联概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区工商联2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  青山区工商联2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市青山区工商业联合会

　　概 况

　　一、部门主要职能

　　(1)参政议政，参与区委、区政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

　　(2)宣传国家、省、市、区的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，在非公有制经济人士中建立一支热爱党、拥护社会主义的积极分子队伍。

　　(3)维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

　　(4)为会员提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

　　(5)开展各类培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

　　(6)参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问和民主营企业调解经济纠纷。

　　(7)为会员提供必须的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

　　(8)增进与全国各地及台湾、香港、澳门地区商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　(9)承办政府和有关部门委托的事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市青山区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区工商业联合会总编制人数3人，其中：行政编制3人。在职实有人数2人，其中：行政2人。

　　离退休人员5人，其中：退休5人。

　　第二部分  武汉市青山区工商业联合会

　　2018年度部门决算表

　　（此部分详见表格附件）

　　第三部分  武汉市青山区工商业联合会

　　2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计82.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加5.51万元，增长7.16%，主要原因是人员经费略有提高。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计82.51万元。其中：财政拨款收入82.51万元，占本年收入 100.00%

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计82.51万元。其中：基本支出65.99万元，占本年支出80.00%；项目支出16.52万元，占本年支出20.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计82.51万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.51万元，增长7.20%。主要原因是人员经费有所增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出82.51万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加5.51万元，增长 7.20%。主要原因是人员经费有所增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出82.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.45万元，占85.40 %；社会保障和就业支出3.49万元，占4.20 %； 医疗卫生与计划生育支出3.91万元，占4.70 %；住房保障支出4.66万元，占5.60 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.18万元，支出决算为82.51万元，完成年初预算的88.60%。其中：基本支出65.99万元，项目支出16.52万元。项目支出主要用于专项业务经费16万元，主要成效：其中15.5万元主要用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作；0.5万元用于其他资本性支出，购买了一台电脑用于专项办公。

　　1.一般公共服务支出（类）。年初预算为82.19万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的85.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保，不由本单位财政拨款支付。

　　2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保根据实际缴纳工资福利有所调整。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为5.77万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的67.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保，不由本单位财政拨款支付。

　　4.住房保障支出（类）。年初预算为5.22万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的89.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保，不由本单位财政拨款支付。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出65.99万元，其中，人员经费64.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　武汉市青山区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区工商业联合会本级。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　1.因公出国（境）费支出决算为0万元

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　（2）公务用车运行费0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平，均为0。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　无

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16万元。包括专项业务经费项目支出16万元，其中15.5万元主要用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作；0.5万元用于其他资本性支出，购买了一台电脑用于专项办公。

　　（二）绩效自评结果。

　　武汉市青山区工商业联合会在部门决算中增加项目支出绩效评价，从绩效评价情况来看，项目支出较好地发挥了效益。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区工商联专项业务经费主要用于非公人士的教育引导、参政议政、调查研究、对外交流与合作、企业家沙龙、素质培训、基层商会建设、和谐劳动关系构建。一是以召开常执委、主席会研究部署工作，召开参政议政专委会调研及撰写调研课题；二是实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；三是加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。下一步打算：继续强化精准施策，在服务“两个健康”上做文章。围绕促进“两个健康”工作的热点难点问题开展专门性调研；围绕区域民营经济高质量发展、聚力发展、高端发展，通过区委季度座谈会、区人大政协专题座谈会、市工商联专题座谈会等平台开展专题性座谈；围绕民营企业在经营发展中遇到的融资难、转型难、用工难等突出问题，开展攻坚服务。

　　（项目支出绩效自评报告见附件1、附件2）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市青山区工商业联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1.88万元，比2017年增加0.92万元，增长95.83%。主要原因是办公费和培训费有所增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市青山区工商业联合会政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　无

　　（四）咨询电话

　　027-68860156

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　1.2018年区工商联完成策划招商活动2场，完成其它各项招商服务工作并采纳信息4篇，完成目标值100%；

　　2.开展了以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题理想信念教育活动，强化了对“年轻一代”思想引领；

　　3.完成了《促进军民融合发展的建议》的调研课题；

　　4.举办了学习贯彻“习近平总书记视察湖北武汉重要讲话精神进企业进商会”宣讲暨“青山绿水红钢城”引领高质量发展培训，完成培训人数60余人；

　　5.与区发改委联合举办了青山区发展战略研讨会暨企业沙龙活动、与区经信局联合举办扶助中小微企业暨融资服务行活动，化解中小微企业融资难问题；

　　6.完成了八吉府街商会组建工作；深化“百企帮百村”精准扶贫行动，通过项目帮扶、就业帮扶、慰问帮扶等途径完成了5个村（道观河风景区汉子山村、徐古街万岗村、旧街熊畈村、辛冲街蔡咀村、辛冲街龙岗村）脱贫任务；

　　7.按照“黄鹤英才计划”申报要求，举荐3名人才申报“黄鹤英才计划”、完成新增就业300人，完成年目标的100%、“百万大学生留汉创业就业工程”完成了400人；

　　8.全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、意识形态、平安建设、综合治理、惠民惠企、法制建设、机要保密、档案管理、信访维稳、统一战线、老干部等工作均按目标要求完成。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、各支出功能分类科目（到项级）

　　1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

　　2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各·项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：项目支出绩效自评报告（附件1、附件2）

　　附件1：

　　2018年度青山区工商联专项业务经费项目

　　绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

　　区工商联专项业务经费主要用于非公人士的教育引导、参政议政、调查研究、对外交流与合作、企业家沙龙、素质培训、基层商会建设、和谐劳动关系构建。年度绩效目标为：1.以召开常执委、主席会研究部署工作，召开参政议政专委会调研及撰写调研课题；2.实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；3.加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。

　　（二）简要概述项目资金情况

　　专项业务经费项目支出16万元，其中15.5万元主要用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作；0.5万元用于其他资本性支出，购买了一台电脑用于专项办公。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　根据区财政局青财预[2019]190号《区财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》要求，区工商联由财务分管领导吴灵副主席牵头，迅速按要求开展绩效自评工作，自评工作有条不紊进行。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

　　1．项目资金到位情况分析

　　专项业务经费16万元财政拨款全部到位。

　　2．项目资金执行情况分析

　　项目执行完成情况100% 。

　　3．项目资金管理情况分析

　　区工商联按照项目进度严格执行项目资金预算，在资金申请，审批，支付等环节均按照区财政局相关文件要求办理，资金管理流程规范合理。

　　（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

　　1．产出指标完成情况分析。

　　2．效益指标完成情况分析。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　（一）下一步改进措施

　　强化精准施策，在服务“两个健康”上做文章。围绕促进“两个健康”工作的热点难点问题开展专门性调研；围绕区域民营经济高质量发展、聚力发展、高端发展，通过区委季度座谈会、区人大政协专题座谈会、市工商联专题座谈会等平台开展专题性座谈；围绕民营企业在经营发展中遇到的融资难、转型难、用工难等突出问题，开展攻坚服务。

　　（二）拟与预算安排相结合情况

　　无

　　（三）拟公开情况

　　后续将按区财政局统一要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时在区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台门户网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

　　附件2