部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：  2020年1月19日                     单位：万元

部门名称

武汉市青山区工商业联合会

填报人

陈星

联系电话

68860156

部门总体资金  情况
           （万元）

总体资金情况

当年预算
           收支

占比

近两年收支情况

2018年

2019年

收入
 构成

财政拨款

91.81

100%

82.51

86.28

其他资金

合计

91.81

100%

82.51

86.28

支出
 构成

基本支出

75.81

82.57%

65.99

69.68

项目支出

16

17.43%

16.52

16.6

合计

91.81

100%

82.51

86.28

部门职能概述

1、参政议政，参与区委、区政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出建议并贯彻执行；
2、宣传国家、省、市、区的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，在非公有制经济人士中建立一支热爱党、拥护社会主义的积极分子队伍；
3、维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手；
4、为会员提供市场、技术、商品等信息;按照有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
5、开展各类培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；
6、参加各种对内对外交流活动，组织会员考察访问和调解经济纠纷；
7、为会员提供必需的证明，协调关系，为会员企业调解经济纠纷；
8、增进与全国各地及台湾、香港、澳门地区商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
9、承办政府和有关部门委托的事项。

年度工作任务

1、以召开常执委、主席会研究部署工作，召开参政议政专委会调研及撰写调研课题；2、实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；3、加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。

整体绩效目标

长期目标

年度目标

 目标1：非公人士参政议政、调查研究
 目标2：企业家素质培训、促进经贸交流
 目标3：基层商会建设、加强政策引导
            

目标1：非公人士参政议政、调查研究
目标2：企业家素质培训、促进经贸交流
目标3：基层商会建设、加强政策引导
            

长期目标1：

非公人士参政议政、调查研究

长期绩效指标

一级
 指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出
 指标

 数量 指标

非公人士参政议政

根据《章程》按期召开常执委、主席会及专委会等

不少于10次/年

效益
           指标

社会效益指标

非公人士参政议政

发挥桥梁、纽带作用

当好助手

长期目标2：

企业家素质培训、促进经贸交流

长期绩效指标

一级
           指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出
           指标

 数量 指标

企业家素质培训

组织企业家培训、座谈会

不少于1次/年

效益
           指标

 社会效益 指标

企业家素质培训

促进非公经济人士及非公经济发展

提升企业家素质

长期目标3：

基层商会建设、加强政策引导

长期绩效指标

一级
           指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出
           指标

 质量 指标

加强商会建设

延伸工商联工作臂膀，加强政策引导

促进商会建设

效益
           指标

服务对象满意度指标

搭建商会服务平台

提供管理咨询服务

服务满意率达95%以上

……

年度目标1：

非公人士参政议政、调查研究

年度绩效指标

一级
           指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出
           指标

  数量 指标

非公人士参政议政

根据《章程》按期召开常执委、主席会及专委会等不少于10次

根据《章程》按期召开常执委、主席会及专委会等不少于10次

根据《章程》按期召开常执委、主席会及专委会等不少于10次

不少于10次

效益
           指标

 社会效益指标

非公人士参政议政

发挥桥梁、纽带作用

发挥桥梁、纽带作用

发挥桥梁、纽带作用

当好助手

年度目标2：

企业家素质培训、促进经贸交流

年度绩效指标

一级
           指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出
           指标

  数量 指标

企业家素质培训

组织企业家培训、座谈会不少于1次

组织企业家培训、座谈会不少于1次

组织企业家培训、座谈会不少于1次

不少于1次

效益
           指标

 社会效益 指标

企业家素质培训

促进非公经济人士及非公经济发展

促进非公经济人士及非公经济发展

促进非公经济人士及非公经济发展

提升企业家素质

年度目标3：

基层商会建设、加强政策引导

年度绩效指标

一级
           指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

2018年

2019年

产出
           指标

 质量 指标

加强商会建设

延伸工商联工作臂膀，加强政策引导

延伸工商联工作臂膀，加强政策引导

延伸工商联工作臂膀，加强政策引导

促进商会建设

效益
           指标

 服务对象满意度 指标

搭建商会服务平台

提供管理咨询服务

提供管理咨询服务

提供管理咨询服务

服务满意率达95%以上

……

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
                 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
                 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。