附件1

2019年度武汉市青山区工商业联合会部门决算

2020年9月29日

目   录

第一部分 武汉市青山区工商业联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区工商业联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青山区工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区工商业联合会

概 况

一、部门主要职能

(1)参政议政，参与区委、区政府经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。

(2)宣传国家、省、市、区的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，在非公有制经济人士中建立一支热爱党、拥护社会主义的积极分子队伍。

(3)维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(4)为会员提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(5)开展各类培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

(6)参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问和民主营企业调解经济纠纷。

(7)为会员提供必须的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

(8)增进与全国各地及台湾、香港、澳门地区商会的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(9)承办政府和有关部门委托的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区工商业联合会总编制人数3人，其中：行政编制3人。在职实有人数2人，其中：行政2人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分 武汉市青山区工商业联合会

2019年度部门决算表

第三部分 武汉市青山区工商业联合会2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计86.28万元。与2018年相比，收、支总计各增加3.77万元，增长4.57%，主要原因是在职人员工资和各项补贴较上年相比均有所增加，导致社保，公积金等有所增加，人员经费有所增加。

图1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计86.28万元。其中：财政拨款收入86.28万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计86.28万元。其中：基本支出69.68万元，占本年支出80.76%；项目支出16.60万元，占本年支出19.24%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计86.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3.77万元，增长4.57%。主要原因是在职人员工资和各项补贴较上年相比均有所增加，导致社保，公积金等有所增加，人员经费有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出86.28万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加3.77万元，增长4.57%。主要原因是在职人员工资和各项补贴较上年相比均有所增加，导致社保，公积金等有所增加，人员经费有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出86.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出71.76万元，占83.17%；社会保障和就业(类)支出3.49万元，占4.04%；卫生健康(类)支出6.03万元，占6.99%；住房保障(类)支出5.00万元，占5.80%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.62万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的107.03%。其中：基本支出69.68万元，项目支出16.60万元。

项目支出主要用于专项业务费16万元，主要成效：用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作。区老干局下拨老干部工作经费0.6万元，用于4名退休处干春节慰问费等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为66.10万元，支出决算为71.76万元，完成年初预算的108.57%。主要原因是在职人员工资和各项补贴较上年相比均有所增加，导致社保，公积金等有所增加，人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的99.97%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.03%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.03%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出69.68万元，其中，人员经费64.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费5.43万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区工商业联合会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.34万元。

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元

(2)公务用车运行费0.00万元

3.公务接待费支出决算为0.34万元，共接待2批34人次，比年初预算增加0.34万元，主要原因是:两次公务接待均为市工商联临时安排的任务，一次是接待市工商联主席，一次是接待南宁工商联考察团，所以年初未安排三公经费预算支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.34万元，其中：因公出国(境)支出决算0.00万元与2018年持平。公务用车购置及运行费支出决算0.00万元与2018年持平。,公务接待支出决算增加0.34万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16万元。工商联专项业务费16万元，用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作。

(二)绩效自评结果。

武汉市青山区工商业联合会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评，从绩效评价情况来看，项目支出较好地发挥了效益。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区工商联专项业务经费主要用于非公人士的教育引导、一是以召开常执委、主席会研究部署工作，召开参政议政专委会调研及撰写调研课题；二是实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；三是加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。

发现的问题及原因：一是两区融合后服务“两个健康”的深度和广度有待拓展；二是执委企业、商会之间的沟通交流需要进一步加强；三是执委会建设需要进一步强化，少数执委对工商联工作参与度不够。

下一步改进措施：1.继续强化精准施策，在服务“两个健康”上做文章；2.围绕促进“两个健康”工作的热点难点问题开展专门性调研；3.进一步加强执委企业、商会之间的沟通交流；4.全面了解民营企业发展现状，企业在生产经营过程中遇到的问题和困难及基层商会运行情况。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区工商业联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出5.43万元，比2018年增加3.55万元，增长188.82%。主要原因是今年决算口径发生变化，临聘人员工资归入公用经费中的劳务费，导致机关运行经费有所增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区工商业联合会政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区工商业联合会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）咨询电话

027-68860156

第四部分 2019年重点工作完成情况

1、完成策划招商引资活动1场，完成目标值100%；

2、推荐黄鹤英才4名、青山英才（产业领军人才）6名、青山英才（优秀青年人才）2名及钢城工匠1名，完成新增大学生留汉人数400人，完成目标值100%；

3、开展了区工商联庆祝中华人民共和国成立70周年新时代民营企业党建工作分享会及商会建设交流会；

4、完成了《关于打造民企与央企国企交流协作机制的建议》调研课题；

5、实施素质提升工程，组织新时代民营企业党建工作培训，培训人数60余人；

6、推动了轮值主席制度落地，开展迎新春茶话会活动1次；

7、完成8家龙头民营企业及商会的走访调研；

8、加强自身组织建设，开展了商会建设交流活动，青山区联合创新商会、八吉府街商会、“年轻一代”联谊会3家获评“2019年武汉市‘四好’商会”；

9、精准扶贫彰显了企业家风采，全年慰问贫困户180余人，慰问金达12.41万元。全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、意识形态、统一战线、平安建设（扫黑除恶）、综合治理、惠民惠企、法制建设、机要保密、档案管理、内控、老干等工作均按目标要求完成。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

2019年度青山区工商联专项业务经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

区工商联专项业务经费主要用于非公人士的教育引导、参政议政、调查研究、对外交流与合作、企业家沙龙、素质培训、基层商会建设、和谐劳动关系构建。年度绩效目标为：1.以召开常执委、主席会研究部署工作，召开参政议政专委会调研及撰写调研课题；2.实施企业家素质培训工程，加强培训，开展对内对外展销会、交易会，促进经贸交流；3.加强基层商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导，促进两个健康发展。

（二）简要概述项目资金情况

专项业务经费项目支出16万元，主要用于非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、企业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、构建和谐劳动关系工作、招商引资工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据区财政局青财预[2019]190号《区财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知》要求，区工商联由财务分管领导吴灵副主席牵头，迅速按要求开展绩效自评工作，自评工作有条不紊进行。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1．项目资金到位情况分析

专项业务经费16万元财政拨款全部到位。

2．项目资金执行情况分析

项目执行完成情况100%。

3．项目资金管理情况分析

区工商联按照项目进度严格执行项目资金预算，在资金申请，审批，支付等环节均按照区财政局相关文件要求办理，资金管理流程规范合理。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1．产出指标完成情况分析。

2．效益指标完成情况分析。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

下一步改进措施：1.继续强化精准施策，在服务“两个健康”上做文章；2.围绕促进“两个健康”工作的热点难点问题开展专门性调研；3.进一步加强执委企业、商会之间的沟通交流；4.全面了解民营企业发展现状，企业在生产经营过程中遇到的问题和困难及基层商会运行情况。

（二）拟与预算安排相结合情况

无

（三）拟公开情况

后续将按区财政局统一要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开。同时在区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台门户网站对绩效评价报告全文进行公开，涉密项目除外。

附件2