第三部分 青山区科学技术协会2019年部门预算情况

　　说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算 201.03 万元。一般公共预算财政拨款本年收入201.03万元、无上年结转；支出包括：基本支出 151.17 万元，项目支出 49.86 万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算201.03万元。其中：(1)本年预算 201.03万元，比2018年预算减少 64.67万元，下降32%，主要原因是：在职人员减少；无上年结转。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出151.17万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出49.86万元。其中：

　　科普经费35.86万元，主要用于：开展科普活动，维护科普阵地，科普信息化建设，提高全民科学素质等方面

　　机动经费14万元，主要用于开展其他机动工作。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出 151.17   万元。其中：

　　(一)人员经费  141.27  万元。包括：

　　工资福利支出 111.49   万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

　　对个人和家庭的补助 29.78   万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

　　(二)公用经费 9.9  万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算/万元。其中：(1)因公出国(境)经费/万元；(2)公务用车购置及运行维护费/万元(公务用车购置费/万元，公务用车运行维护费/万元)；(3)公务接待费/万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加(减少)/万元，主要是(简要说明)。本单位未安排公务接待费。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则， 青山区科学技术协会  所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2019年部门收支总预算 201.03 万元。比2018年预算增减少 64.67  万元，下降32%，主要原因是：在职人员减少；。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算 201.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  201.03  万元；无政府性基金预算财政拨款收入；无事业收入；无上年结转。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算 201.03  万元，其中：基本支出 151.17万元，占 75.2 %；项目支出 49.86 万元，占 24.8 %； 

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费9.89万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出合计 0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆/辆。其中：一般公务用车/辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆。本单位无公务用车。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 49.86 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。