区科协  2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分    区科协  概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分     区科协  2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分   区科协 2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  区科协  概况

　　一、部门主要职能

　　青山区科学技术协会是区政府职能部门其主要职责是：

　　1、认真执行党的路线、方针、政策，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协指导思想和任务，指导全区的科协工作。

　　2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济的发展。

　　3、组织开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

　　4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动，编印《身边科学》、《青山科普》等期刊，促进公民科学素质提升。

　　5、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进生产力。

　　6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐科技人才，协助政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

　　7、组织科技工作者参政议政，提出咨询建议，推动决策的科学化和民主化。

　　8、对青山区系统所属学会进行管理，对街科协、社区科普站、区属企业等基层科协进行业务指导及管理，联系驻区单位科协。

　　9、承办上级机关交办的有关事项。。

　　二、部门预算单位构成

　　青山区科学技术协会属全额拨款参公事业单位，内设1个职能科室：办公室（挂科学普及部牌子），无二级单位

　　三、部门人员构成

　　区科协 总编制人数 5 人(其中：参照公务员法管理  5 人)。在职实有人数 3 人。

　　离退休人员 9  人，其中：离休 0  人，退休 9  人。

　　第二部分  区科协2020年部门预算表

　　  表1.  区科协 2020年财政拨款收支预算总表

　　  表2.  区科协2020年一般公共预算支出表

　　  表3.  区科协2020年一般公共预算基本支出表

　　  表4.  区科协 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　  表5.  区科协 2020年政府性基金预算支出表

　　  表6.  区科协 2020年部门收支总表

　　  表7.  区科协 2020年部门收入总表

　　  表8.  区科协 2020年部门支出总表

　　  表9.  区科协2020年部门整体支出绩效目标表

　　  表10. 区科协 2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分   区科协 2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算  407.22  万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 407.22 万元。支出包括：基本支出 133.14 万元，项目支出 274.08 万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算 407.22 万元。其中：(1)本年预算  407.22 万元，比2019年预算增加 206.19 万元，增长 102.57 %，主要是“十三五”末期，根据辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元的标准，来保障我区公民具备基本科学素质目标的实现；(2)上年无结转。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出 133.14  万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出 274.08 万元。一般行政管理事务 274.08 万元。其中：

　　科普经费（青山区）238万元，主要用于青山区：开展科普活动，维护科普阵地，科普信息化建设，提高全民科学素质等方面。

　　科普经费（化工区）20.8万元，主要用于化工区：开展科普活动，维护科普阵地，科普信息化建设，提高全民科学素质等方面。

　　机动经费15.28万元，主要用于开展其他突击性工作

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出 133.14 万元。其中：

　　(一)人员经费 125.05 万元。包括：

　　工资福利支出 97.57  万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助  27.48  万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费  8.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，  区科协  所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算 407.22 万元。比2019年预算增加 206.19 万元，增长 102.57 %，“十三五”末期，根据辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元的标准，来保障我区公民具备基本科学素质目标的实现。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算 407.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 407.22 万元，无政府性基金预算财政拨款收入；无事业收入；无上年结转。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算 407.22 万元，其中：基本支出 133.14    万元，占 32.69 %；项目支出 274.08 万元，占 67.31 %。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 8.09 万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　（一）2020年部门政府采购预算支出合计  0.8  万元。包括：印刷和出版服务和办公消耗用品。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　本单位无公务用车

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款  258.8  万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。