2018年度武汉市青山区媒体传播

　　发展中心部门决算

　　2019年10月21日

　　目  录

　　第一部分  武汉市青山区媒体传播发展中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市青山区媒体传播发展中心2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  武汉市青山区媒体传播发展中心2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市青山区媒体传播发展中心概况

　　一、部门主要职能

　　在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划广播电视对外宣传和交流，城区形象宣传和推广工作。负责全区广播电视节目的采编制作，做好试听新型媒体的宣传。承担互联网涉及我区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置工作，做好青山政务微博的日常运行管理工作，承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市青山区媒体传播发展中心决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区机构编制委员会2017年10月下发青编【2017】27号文批复武汉市青山区媒体传播发展中心由原来的事业编制16人（其中：全额拨款事业编制13名，自收自支事业编制3名）。重新核定为全额拨款事业编制15人。2018年实有在职人员13人，其中全额拨款事业13人；退休人员（已进入社保）6人。

　　（1）2017年财政供养在职人员13人，2018年调入1人，在职转退休1人，财政供养在职人员13人。

　　（2）2017年财政供养退休人员5人，2018年在职转退休1人，财政供养（已进入社保）退休人员6人。

　　第二部分  武汉市青山区媒体传播发展中心2018年度部门决算表（见附表1-8）

　　第三部分  武汉市青山区媒体传播发展中心2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计496万元。与2017年相比，收、支总计各增加36万元，增长7%，主要原因是2018年增加了人员工资、奖金及项目经费，属正常增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计496万元。其中：财政拨款收入      496万元，占本年收入100%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计496万元。其中：基本支出311万元，占本年支出63 %；项目支出185万元，占本年支出37%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计496万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36万元，增长7%。主要原因是2018年增加了人员工资、奖金及项目经费，属正常增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出496万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加36万元，增长7%。主要原因是2018年增加了人员工资、奖金及项目经费，属正常增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出496万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426万元，占86%； 社会保障和就业支出24万元，占5%； 医疗卫生与计划生育支出18万元，占3%； 住房保障支出28万元，占6%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为496万元，支出决算为496万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出311万元，项目支出185万元。项目支出主要用于网络工作项目47万元，主要成效：网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率100%；收集、整理、上报舆情信息978条，经及时研判，对可能影响全区相关工作的 100余条网络舆情信息做了妥善处置，完成率为100%。发布政务微博条数600条。宣传工作项目33万元，主要成效：市以上电台、电视台采用稿件100条,所完成109篇新闻稿件中，中央级新闻媒体采用稿件数达到了35多篇；录制并留存视频资料200分钟，系统拍摄了重点资料。改革开放40周年群众性主题教育活动项目76万元，主要成效：制作电视专题片7部，发布微信488篇，原创文章208篇，粉丝数量上涨到10029人。媒体中心事业公用经费28万元，主要用于人员和日常经费的不足；老干人员活动和春节慰问经费1万元，退休老干专用经费用于退休老干组织学习、活动。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为426万元，支出决算为426万元，完成年初预算的100%。

　　2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

　　4. 住房保障支出（类）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出311万元，其中，人员经费298万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　武汉市青山区媒体传播发展中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位1个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2. 公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成年初预算的100%；其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。

　　（2）公务用车运行费6万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元，其中：燃料费3.02万元；维修费2.33万元；过桥过路费0万元；保险费0.65万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。

　　3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市青山区媒体传播发展中心2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金80万元。

　　1、网络工作项目47万元，经费主要用于对网络舆情的搜索、分析、研判与报送，对网上涉青山区舆情进行全天候7×24监测，加强与维稳办、信访局、公安局等重点部门联系，及时掌握线下舆情动向，及时更新设置舆情监测关键词条，调整、丰富涉我区经济社会发展的关键词条覆盖范围。建立了一整套完善的舆情报送工作流程，采用日报、周报、月报、专报的形式，及时报送网络舆情动态。营造了良好的网络舆论氛围。

　　2、宣传工作项目33万元，经费主要用于：拍摄、上送市以上电台、电视台采用稿件，录制并留存青山区视频资料。宣传转型中的青山，提升青山的城区新形象。

　　（二）绩效自评结果。

　　武汉市青山区媒体传播发展中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率100%，营造了良好的网络舆论氛围；二是宣传转型中的青山，提升青山的城区新形象，扩大城区知晓度、美名度和影响力。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市青山区媒体传播发展中心为事业单位未设机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市青山区媒体传播发展中心政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.47万元。授予中小企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市青山区媒体传播发展中心共有车辆2辆，为公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。