武汉市青山区融媒体中心2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  武汉市青山区融媒体中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市青山区融媒体中心2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  武汉市青山区融媒体中心2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 武汉市青山区融媒体中心概况

　　第一部分

　　一、 部门主要职能

　　武汉市青山区融媒体中心为区委直属，公益一类正处级事业单位，主要职能：在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，不断强化融媒体中心建设,承担广播电视节目和专题影像资料的采编制作；承担全区网络宣传事务性工作，做好青山政务微博、美丽青山微信等日常运行管理工作；承担网络舆情的日常监测职责，做好涉及青山区舆情信息的收集、分析、研判和报送工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入武汉市青山区融媒体中心为2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区融媒体中心总编制人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　 武汉市青山区融媒体中心2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1. 武汉市青山区融媒体中心2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 武汉市青山区融媒体中心2020年一般公共预算支出表

　　表3. 武汉市青山区融媒体中心2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 武汉市青山区融媒体中心2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 武汉市青山区融媒体中心2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 武汉市青山区融媒体中心2020年部门收支总表

　　表7. 武汉市青山区融媒体中心2020年部门收入总表

　　表8. 武汉市青山区融媒体中心2020年部门支出总表

　　表9. 武汉市青山区融媒体中心2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10. 武汉市青山区融媒体中心2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 武汉市青山区融媒体中心2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算418.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入418.28万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出282.68万元，项目支出135.60万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算418.28万元。其中：(1)本年预算418.28万元，比2019年预算增加2.68万元，增长1%，主要是项目经费增加；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出282.68万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出135.60万元。其中：

　　融媒体工作经费100.60万元 主要用于负责全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置及青山政务微博、政务微信的日常运作管理工作;负责青山形象片、宣传片协调制作、视听新型媒体的宣传。

　　机动经费项目35万元，主要用于主要用于年度预算执行中各项不可预见支出及中心日常办公经费的不足。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支282.68万元。其中：

　　(一)人员经费270.29万元。包括：

　　工资福利支出251.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助19.26万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费12.39万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市青山区融媒体中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(全部为一般公共预算财政拨款收入)。

　　支出包括：基本支出和项目支出。

　　2020年部门收支总预算418.28万元。比2019年预算增加2.68万元，增长1%，主要是项目经费增加。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算418.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入418.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算418.28万元，其中：基本支出282.68万元，占68%；项目支出135.60万元，占32%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关的机关运行经费12.39万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计7万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类6万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款100.60万元，政府性基金预算本年财政拨款0元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　 (五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。