2019年度武汉市青山区融媒体中心部门决算

2020年10月20日

目   录

第一部分 武汉市青山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区融媒体中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青山区融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区融媒体中心概况

一、部门主要职能

在区委宣传部的领导下，把握正确舆论导向，统一宣传口径，承担组织策划广播电视对外宣传和交流，城区形象宣传和推广工作。负责全区广播电视节目的采编制作，做好试听新型媒体的宣传。承担互联网涉及我区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置工作，做好青山政务微博的日常运行管理工作，承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区融媒体中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区融媒体中心全额拨款事业编制15人。2019年人员情况有所变化，在职转退休2人，辞职1人，年末在职实有人数10人，其中全额拨款事业10人；退休人员（已进入社保）8人。

第二部分 武汉市青山区融媒体中心2019年度部门决算表

第三部分 武汉市青山区融媒体中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计513.26万元。与2018年相比，收、支总计各增加16.79万元，增长3.38%，主要原因是为配合军运会的召开，追加了专项经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计513.26万元。其中：财政拨款收入513.26万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计513.26万元。其中：基本支出321.64万元，占本年支出62.67%；项目支出191.62万元，占本年支出37.33%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计513.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.79万元，增长3.38%。主要原因是为配合军运会的召开，追加了专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出513.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加16.80万元，增长3.38%。主要原因是为配合军运会的召开，追加专项经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出513.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出442.44万元，占86.20%；社会保障和就业(类)支出22.51万元，占4.39%；卫生健康(类)支出22.22万元，占4.33%；住房保障(类)支出26.09万元，占5.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.60万元，支出决算为513.26万元，完成年初预算的123.50%。其中：基本支出321.64万元，项目支出191.62万元。项目支出主要用于宣传工作经费33.1万元，主要用于拍摄、上送市以上电台、电视台采用稿件，录制并留存视频资料，拍摄内容有：重点会议、重点活动、城区改造等方面原始视频资料，提升青山的城区新形象，扩大城区知晓度、美名度；网络工作经费42.17万元，主要用于向区委、区政府报送《网络舆情专报》、《网络舆情日报》、《网络舆情周报》、《网络舆情月报》，网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率100%，在腾讯网、新浪网、人民网发布政务微博，美丽青山微信发布，营造了良好的舆论氛围，提升新媒体宣传效能；追加2项专项经费配合军运会宣传：1、新闻宣传经费（宣传部）项目工作经费21.2万元，主要用于为了及时记录青山的变化，反映青山的发展，通过无人机航拍方式，对青山区重点工程、一区三城区域进行拍摄，利用航拍制作专题片；2、军运会专项经费项目工作经费65.90万元，主要用于配合军运会宣传，拍摄、制作青山江滩、沙排馆、戴家湖、和平之心、棚改、化工区、红钢城大街等航拍专题片，联手汉声在军运会前夕推出了《这里是青山，请长按保存》等微信长图，在互联网上形成刷屏效果，汉声阅读量达到10万+，《美丽青山》微信平台阅读量达到4.6万，粉丝留言超过300条；用独特视角解读，向世界展示一个更生态，更年轻，更时尚的新青山；机动经费28.8万元，主要用于人员和日常经费的不足；老干人员活动和春节慰问经费0.45万元，主要用于老干人员活动和春节慰问。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为339.17万元，支出决算为442.44万元，完成年初预算的130.45%，支出决算数大于年初预算数主要原因是为配合军运会的召开，追加专项经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为22.51万元，支出决算为22.51万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为24.91万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的89.19%，支出决算数小于年初预算数主要原因是本年在职转退休2人，辞职1人。

4.住房保障支出（类）。年初预算为29.01万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的89.95%，支出决算数小于年初预算数主要原因是本年在职转退休2人，辞职1人。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出321.64万元，其中，人员经费307.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区融媒体中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区融媒体中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费6.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：燃料费3万元；维修费2.36万元；过桥过路费0万元；保险费0.64万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市青山区融媒体中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金75.27万元。

1、宣传工作项目33.1万元，经费主要用于：拍摄、上送市以上电台、电视台采用稿件，录制并留存青山区视频资料。积极拓宽媒体的发稿渠道，推动媒体融合发展，通过理念、内容、形式、方法、手段等创新宣传转型中的青山，提升青山的城区新形象。

2、网络工作项目42.17万元，经费主要用于对网络舆情的搜索、分析、研判与报送，对网上涉青山区舆情进行全天候监测，及时掌握线下舆情动向，及时更新设置舆情监测关键词条，调整、丰富涉我区经济社会发展的关键词条覆盖范围。建立了一整套完善的舆情报送工作流程，采用日报、周报、月报、专报的形式，及时报送网络舆情动态，微博、微信的发布。营造了良好的网络舆论氛围。

(二)绩效自评结果。

1.宣传工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.1万元，执行数为33.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成专题拍摄、录制并留存视频资料180分钟，拍摄内容有：重点会议、重点活动、城区改造等方面，留存了300分钟的原始视频资料，极大提升了青山的新形象和美誉度。

2.网络工作项目绩效自评综述：为贯彻落实中央、省、市过“紧日子”的决策部署，项目经费适当地进行了压减，预算调整数为42.17万元，全年执行数为42.17万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：是完成政务微博、美丽青山微信各400条的年度目标任务，向区委、区政府报送《网络舆情专报》、《网络舆情日报》、《网络舆情周报》、《网络舆情月报》，网络舆情搜索、研判、舆情协调服务工作完成率100%，营造了良好的舆论氛围。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区融媒体中心为事业单位未设机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区融媒体中心政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.00万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的88%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区融媒体中心共有车辆2辆，为公务用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、宣传工作

负责全区广播电视节目的采编制作、上送；区内视频资料的拍摄收集、以及电视专题的拍摄制作视听新型媒体的宣传。

2、网络工作

开展全区网络舆情的监测、研判、报送和初步处置，做好青山政务微博的日常运行管理工作。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

7、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

8、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

9、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)：反映其他用于其他事业单位医疗方面的支出。 

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表