主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台委托，向青山区第十六届人大常委会第十五次主任会议，报告青山区2022年预算调整方案。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

一般公共预算收入总计由103.38亿元调整为99.62亿元，调减3.76亿元。其中：青山区调减7.08亿元，化工区调增3.32亿元。调整的主要事项是：

1. 地方一般公共预算收入由72.02亿元调整为61.07亿元，调减10.95亿元。其中：青山区调减12.7亿元，化工区调增1.75亿元。今年以来，财税部门切实提高政治站位，不折不扣落实国家留抵退税政策，为企业纾困解难，努力实现稳市场主体、保就业的政策目标。预计全年留抵退税规模达19.1亿元，其中：青山区17.7亿元；化工区1.4亿元。全年地方一般公共预算收入预计完成61.07亿元，剔除留抵退税因素后同口径增长4%。其中：青山区预计完成47.07亿元，剔除留抵退税因素后同口径与上年持平；化工区预计完成14亿元，剔除留抵退税因素后同口径增长28.8%。

需要说明的是，今年受留抵退税政策影响，上级对地方一般公共预算收入统计口径按剔除留抵退税因素后同口径进行比较。

2.转移性收入由16.53亿元调整为19.55亿元，调增3.02亿元。为青山区调增3.02亿元，主要是新增一次性财力补助、中小微企及个体工商户纾困贷款贴息、基础设施维护等资金。

3.债务转贷收入调整为4亿元，调增4亿元。其中：青山区调增3亿元，化工区调增1亿元。主要是上级下达的新增政府一般债券，按照规定需纳入一般公共预算管理。

4.上年结余收入调整为3.41亿元，调增3.41亿元。其中：青山区调增3.15亿元，化工区调增0.26亿元。此项已在《关于武汉市青山区2021年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2022年财力统筹使用。

5.调入资金由12.5亿元调整为7.83亿元，调减4.67亿元。其中：青山区调减4.98亿元；化工区调增0.31亿元。

6.化工区划入由2.33亿元调整为3.76亿元，调增1.43亿元。主要是青山区接受化工区新增的部门项目指标及留抵退税财力划转。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算支出总计由103.38亿元调整为99.62亿元，调减3.76亿元。调整的主要事项是：

1.一般公共预算支出由58.38亿元调整为59.28亿元，调增0.9亿元。为化工区调增。主要是化工区收入调整相应调整支出。

2.上解支出由42.67亿元调整为36.58亿元，调减6.09亿元。其中：青山区调减7.09亿元，主要是受地方一般公共预算收入减收因素影响，体制上解数相应减少；化工区调增1亿元，主要是收入增加相应调整体制上解。

3.化工区划出由2.33亿元调整3.76亿元，调增1.43亿元。主要是化工区将新增的部门项目指标及留抵退税财力划转至青山区。

通过上述调整，2022年我区一般公共预算预计实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算收入总计由91.52亿元调整为119.87亿元，调增28.35亿元。其中：青山区调增22.07亿元；化工区调增6.28亿元。调整的主要事项是：

1. 政府性基金预算收入由8.92亿元调整为7.27亿元，调减1.65亿元。其中：青山区调减0.87亿元，主要是根据实际还本付息规模予以调整；化工调减0.78亿元，主要是根据实际土地出让规模予以调整。

2.政府性基金补助收入由80.95亿元调整为83.6亿元，调增2.65亿元。为青山区调增。主要一是本年实现出让的地块项目较年初预计项目有所调整，土地成本调增3.88亿元；二是由于上级未及时结算城市基础设施配套费，城市基础设施配套费调减1亿元。

3.债务转贷收入由1.65亿元调整为18.31亿元，调增16.66亿元。主要是上级下达青山区新增政府专项债券6.66亿元、再融资政府专项债券3亿元，下达化工区新增政府专项债券7亿元，按照规定需纳入政府性基金预算管理。

4.上年结余收入调整为9.51亿元，调增9.51亿元。其中：青山区调增9.45亿元，化工区调增625万元。此项已在《关于武汉市青山区2021年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告。

5.化工区划入调整为1.18亿元，调增1.18亿元。主要是青山区接受化工区项目指标划转。

（二）支出预算调整情况

政府性基金预算支出总计由91.52亿元调整为119.87亿元，调增28.35亿元。其中：青山区调增22.07亿元；化工区调增6.28亿元。调整的主要事项是：

1.政府性基金预算支出由87.87亿元调整为109.04亿元，调增21.17亿元。其中青山区调增16.07亿元；化工区调增5.1亿元。具体包括：

一是城乡社区支出由83.02亿元调整为96.61亿元，调增13.59亿元。其中：青山区调增8.41亿元，主要一是土地成本增加，相应调增土地成本返还支出3.88亿元，二是2021年结转的政府专项债券资金6.3亿元在今年形成支出，用于九医院平战结合大楼、棚户区改造项目；化工区调增5.18亿元，主要是新增政府专项债券安排的支出。

二是其他支出由0.15亿元调整为7.31亿元，调增7.16亿元。为青山区调增。主要是新增其他地方自行试点专项债券安排的支出，用于智慧新青山城市运行管理平台项目、高中三年行动计划、水环境整治及水生态修复工程项目建设。

三是付息支出由4.7亿元调整为5.12亿元，调增0.42亿元。其中：青山区调增0.5亿元，化工区调减842万元。

2.调出资金调整为6亿元，调增6亿元。为青山区调增。主要是用于平衡一般公共预算。

3.化工区划出调整为1.18亿元，调增1.18亿元。主要是化工区将项目指标转至青山区。

通过上述调整，2022年我区政府性基金预算预计实现收支平衡。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入总计由1,146万元调整为8,097万元，调增6,951万元。为青山区调增。调整的主要事项是：

1.国有资本经营预算收入由1,146万元调整为4,237万元，调增3,091万元。主要一是青山市政公司根据相关会计准则和审计要求改变财务核算方式，项目收入成本确认由以前年度的收付实现制调整为权责发生制，净利润增加1,425万元；二是上级下达青山区2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金1,666万元。

2.上年结余收入调整为3,860万元，调增3,860万元。此项已在《关于武汉市青山区2021年财政决算的报告》中向区人大常委会予以报告，作为2022年财力统筹使用。

（二）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出总计由1,146万元调整为8,097万元，调增6,951万元。为青山区调增。调整的主要事项是：

1.国有资本经营预算支出由737万元调整为6,264万元，调增5,527万元。主要是上年结转的国有企业退休人员社会化管理补助资金安排支出。

2.调出资金由409万元调整为1,833万元，调增1,424万元，用于平衡一般公共预算。

通过上述调整，2022年我区国有资本经营预算预计实现收支平衡。

附件：

武汉市青山区2022年预算调整草案

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《武汉市预算审查监督条例》中有关预算调整的规定，结合本年度财政收支实际，现提出2022年区级预算调整草案如下：

一、一般公共预算调整草案

（一）收入来源由年初的1,033,861万元调整为996,196万元，调减37,665万元。具体项目是：

1.地方一般公共预算收入调减109,493万元，其中：

（1）增值税调减104,400万元，

（2）企业所得税调减26,205万元，

（3）个人所得税调增722万元，

（4）城市维护建设税调减11,863万元，

（5）房产税调减3,631万元，

（6）印花税调增2,309万元，

（7）城镇土地使用税调增31,376万元，

（8）土地增值税调增2,912万元，

（9）车船税调增480万元，

（10）耕地占用税调增1,375万元，

（11）契税调增4,470万元，

（12）环保税调增312万元，

（13）其他税收调增50万元，

（14）专项收入调减7,309万元，

（15）行政事业性收费调减255万元，

（16）罚没收入调减2,901万元，

（17）国有资源（资产）有偿使用收入调增2,995万元，

（18）政府住房基金收入调增70万元，

2.上级转移支付收入调增30,187万元；

3.债务转贷收入调增40,000万元；

4.上年结余收入调增34,055万元；

5.调入资金调减46,697万元；

6.化工区划入调增14,283万元。

（二）支出运用由年初的1,033,861万元调整为996,196万元，调减37,665万元。具体项目是：

1.一般公共预算支出调增8,932万元；

2.体制上解支出调减60,503万元；

3.专项上解支出调减377万元；

4.化工区划出调增14,283万元。

通过上述调整，2022年我区一般公共预算预计实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整草案

（一）收入来源由年初的915,223万元调整为1,198,669万元，增加283,446万元。具体项目是：

1.政府性基金预算收入调减16,576万元，其中：

（1）国有土地使用权出让收入调减12,469万元，

（2）专项债务对应项目专项收入调减4,107万元；

2.政府性基金预算上级补助收入调增26,510万元；

3.债务转贷收入调增166,600万元；

4.上年结余收入调增95,154万元；

5.化工区划入调增11,758万元。

（二）支出运用由年初的915,223万元调整为1,198,669万元，增加283,446万元。具体项目是：

1.政府性基金预算支出调增211,688万元，其中：

（1）城乡社区支出调增135,930万元，

（2）其他支出调增71,600万元，

（3）债务付息支出调增4,158万元；

2.调出资金调增60,000万元；

3.化工区划出调增11,758万元。

通过上述调整，2022年我区政府性基金预算预计实现收支平衡。

三、国有资本经营预算调整草案

（一）收入来源由年初的1,146万元调整为8,097万元，增加6,951万元。具体项目是：

1.国有资本经营预算收入调增3,091万元，其中：

（1）利润收入调增1,425万元，

（2）其他收入调增1,666万元；

2.上年结余收入调增3,860万元。

（二）支出运用由年初的1,146万元调整为8,097万元，增加6,951万元。具体项目是：

1.国有资本经营预算支出调增5,527万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出调增5,527万元。

2.调出资金调增1,424万元。

通过上述调整，2022年我区国有资本经营预算预计实现收支平衡。