附件1：

2019年度武汉市青山区人民代表大会

常务委员会办公室部门决算

2020年9月29日

目   录

第一部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

1. 武汉市青山区人民代表大会

常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查；

2、负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作；

3、协调各工作委员会的工作关系；

4、负责人大常委会成员视察、检查、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和具体组织工作，研究人大工作的理论、政策，收集和反映人大工作的情况，负责人大工作情况的宣传报道工作；

5、负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿；

6、负责权限范围内的人事任免和机构调整；

7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人数28人，其中：行政28人。离退休人员3人，其中：离休3人，退休0人。

1. 武汉市青山区人民代表大会

常务委员会办公室2019年度部门决算表

详细见附件

第三部分 武汉市青山区人民代表大会

常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,310.10万元。与2018年相比，收、支总计各减少12.34万元，下降0.93%，主要原因是1人辞职，培训及接待次数减少，机关运行费用压减。

图   1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,310.11万元。其中：财政拨款收入1,310.11万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元  ，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。  

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2 019年度本年支出合计1,310.11万元。其中：基本支出1,093.21万元，占本年支出83.44%；项目支出216.90万元，占本年支出16.56%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,310.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.34万元，下降0.93%。主要原因是1人辞职，培训及接待次数减少，机关运行费用压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1,310.10万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少12.35万元，下降0.93%。主要原因是1人辞职，培训及接待次数减少，机关运行费用压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,310.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,102.59万元，占84.16%；社会保障和就业(类)支出58.88万元，占4.49%；卫生健康(类)支出70.02万元，占5.34%；住房保障(类)支出78.61万元，占6.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,285.29万元，支出决算为1,310.10万元，完成年初预算的101.93%。其中：基本支出1,093.21万元，项目支出216.90万元。项目支出主要用项目支出主要用于：（1）人大街道工委经费及代表小组活动14.82万元，主要用于指导人大街道工委开展人大工作和代表小组活动等支出；（2）人大代表履职能力提升39.6万元，主要用于人大代表依法履职开展的培训、视察、调研等活动支出；（3）人大监督会议58万元，主要用于区人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出，区人大履行监督职能所开展的调研、执法检查、视察活动等支出；（4）机动经费94万元，主要用于区人大机关履职过程中正常运转的经费支出，包括机关自身建设等；（5）老干工作部门专项2.6万元，主要用于开展区人大老干服务工作；（6）专项支出7.88万元，主要用于支付2018年会议费和追加老干工作经费支出。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,076.74万元，支出决算为1,102.59万元，完成年初预算的102.40%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是人员调入；二是增加预算联网监督平台建设；三是支付了本年度及上年度会议费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为58.88万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为70.02万元，支出决算为70.02万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为79.65万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的98.69%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,093.21万元，其中，人员经费1,062.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为14.00万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的33.86%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2019年武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成年初预算的51.78%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

(2)公务用车运行费4.66万元，完成年初预算的51.78%，比年初预算减少4.34万元，主要原因是加强车辆管理，节约车辆开支。主要用于车辆日常维护维修，其中：燃料费1万元；维修费2.46万元；保险费1.2万元。

3.公务接待费支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.60%，比年初预算减少4.92万元，主要原因是接待减少。主要用于外省市交流接待。

2019年武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.08万元。其中：其中：外省市交流接待0.08万元，主要用于外省市来我区考察学习的接待工作1批次10人次(其中：陪同3人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.94万元，下降38.29%，其中：因公出国(境)支出决算数为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降15.67%,公务接待支出决算减少0.15万元，下降64.97%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有因公出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，加强公车管理，公务接待费支出决算减少的主要原因是外地人大来访学习考察批次和人数变少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金246.6万元。从绩效评价情况来看，该三个项目主要用于街道人大工委建设、人大常委会依法开展监督工作、人大代表开展培训和履职活动等工作，各项工作进展顺利。  

（二）绩效自评结果

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，区人大办严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动常委会及机关各项职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

人大街道工委经费及代表小组活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为54.02万元，完成预算的98.22%。主要产出和效果：建立并实施人大街道工委向常委会和代表报告工作制度，健全区、街人大工作上下联动机制，持续推进代表履职平台建设，充分发挥人大街道工委、代表工作室联系代表和群众的主阵地作用。安排具有专业知识的代表给街道党员干部上法制课，组织代表参与市、区领导下基层大接访工作，使人大工作见实效、得民心。一年来，通过代表工作室，市、区代表联组接待选民79批265人次，收集意见建议94件，推动解决了居民出行难、老旧社区维修改造、加装电梯、新建小区配套设施等一批基层群众最急最忧最盼的问题。省、市人大常委会主要领导到青山进行专题视察指导，对我区代表工作室建设情况给予充分肯定和高度评价。下一步改进措施：进一步加强对街道人大工作和开展代表小组活动的指导力度，提高项目产出和效果。

人大代表履职能力提升经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：代表培训更深入，采取分期分批分层次轮训方式，组织代表参加学习培训200余人次，代表履职能力进一步提高。代表参与更广泛，邀请63名代表列席常委会会议，30余名代表参加电视问政活动，300余人次代表参加视察调研、执法检查等活动，推动常委会各项工作更加接地气、聚民智、惠民生。代表知情更充分，向代表寄送书籍、重要文件、区情通报、活动动态等资料，积极拓宽代表知情知政渠道。代表履职更规范，建立统一的代表履职档案，做到履职有记载、考核有依据。积极推广代表履职的好经验好做法，激发代表履职积极性，增强代表履职的责任感和使命感。

人大监督会议专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算100%。主要产出和效果：2019年组织服务区十五届人民代表大会第四次会议、服务区人大常委会会议和常委会主任会议，听取审议“一府一委两院”专项工作报告25个，检查3部法律法规实施情况，开展28项专题调研。总体来讲，通过本项目的实施，服务保障了区十五届人民代表大会第四次会议胜利召开、保障了常委会监督、重大事项决定、人事任命等重点目标的推进落实。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出30.64万元，比2018年减少9.41万元，下降23.5%。主要原因是厉行节约，办公费用有所减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）强化政治担当，确保人大工作正确政治方向

（二）强化监督职能，推动重大决策部署贯彻落实

（三）强化创新服务，切实发挥人大代表主体作用

（四）强化自身建设，全面提升人大工作整体水平

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表