青山区信访局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  青山区信访局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区信访局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  青山区信访局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 青山区信访局概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　1、受理人民群众给区委、区政府及其领导同志的来信，接待到区委、区政府的上访群众。

　　2、承办上级机关及其领导同志转办、交办的信访事项；对重要的信访事项，责成有关部门查处，或协同有关部门查处；负责审查并按时上报处理结果。

　　3、按照“分级负责，归口管理”的原则，向有关部门转送、转交信访事项，并督促检查落实情况。

　　4、以来信来访中反映的“热点”、“难点”以及政策性问题，进行调查研究，提出意见和对策，协助区委、区政府有关部门完善相关政策规定。

　　5、向区委、区政府领导现场提供群众来信来访中的重要信息，及时反映动态性、倾向性问题和影响社会稳定的信访事项，并按领导批示意见抓好督办、落实工作。

　　6、负责全区信访工作的综合管理，部署、检查、协调和指导全区的信访工作；制订、完善信访工作管理规定，促进信访工作规范化、制度化。

　　7、承办上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区信访局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

　　1. 区信访局机关

　　2. 区群众信访接待服务中心

　　三、部门人员构成

　　青山区信访局总编制人数15人，其中：行政编制4人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数11    人，其中：行政编制4人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　 2020年部门预算表

　　第二部分 青山区信访局

　　表1.青山区信访局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.青山区信访局2020年一般公共预算支出表

　　表3.青山区信访局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.青山区信访局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.青山区信访局2020年政府性基金预算支出表

　　表6.青山区信访局2020年部门收支总表

　　表7.青山区信访局2020年部门收入总表

　　表8.青山区信访局2020年部门支出总表

　　表9.青山区信访局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.青山区信访局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 青山区信访局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算377.08万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入377.08万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出296.58万元，项目支出80.50万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算377.08万元。其中：(1)本年预算377.08万元，比2019年预算增加40.95万元，增长11%，主要是增加人员和费用；(2)上年结转0万元。具体情况如下：

　　(一)基本支出296.58万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出80.50万元。其中：

　　一般行政管理事务80.50万元，主要用于：

　　1信访维稳业务工作及驻京驻省专班生活补助（绩效)：60.5万元，主要用于受理人民群众通过电话、网络、信件、走访等来信来访业务、信访维稳处置及驻京驻省接访劝返工作经费。

　　2机动经费：20万元，主要用于落实信访维稳各项工作措施保障经费。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出296.58万元。其中：

　　(一)人员经费282.88万元。包括：

　　工资福利支出264.29万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助18.59万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　 (二)公用经费13.70万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出的安排

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区信访局所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算377.08万元。比2019年预算增加40.95万元，增长11%，主要是增加人员和费用。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算377.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.08万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算377.08万元，其中：基本支出296.58万元，占79%；项目支出80.50万元，占21%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费    13.70万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计9.10万元。包括：货物类5.10万元，服务类4万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款80.50万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　 (二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

　　2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　6.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　 (六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。