2019年度青山区政协办公室决算

2020年10月22日

目 录

第一部分 青山区政协办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区政协办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 青山区政协办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 青山区政协办公室概况

一、部门主要职能

1、选举政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关的决议；

4、参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评；

5、召集并主持青山区委员会全体会议；每届第一次会议由会议选举主席团主持；

6、组织实施中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

7、执行青山区委员会全体会议的决议；

8、青山区委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及常务委员会或bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台的重要建议案；

9、根据秘书长的提议，任免青山区委员会的副秘书长；

10、决定青山区委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员；

11、主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务会的重要日常工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，青山区政协办公室决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

青山区政协办公室在职实有人数20人，其中：行政17人。

离退休人员41人，其中：退休41人。

第二部分 青山区政协办公室2019年度部门决算表

第三部分 青山区政协办公室2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1157.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少47.13万元，下降3.91%，主要原因是实有在职人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1157.02万元。其中：财政拨款收入1157.02万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1157.02万元。其中：基本支出968.16万元，占本年支出83.68%；项目支出188.86万元，占本年支出16.32%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1157.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少47.13万元，下降3.91%。主要原因是实有在职人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1157.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少47.13万元，下降3.91%。主要原因是实有在职人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1157.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出978.66万元，占84.59%；社会保障和就业支出50.26万元，占4.34%；卫生健康支出59.73万元，占5.16%；住房保障支出68.37万元，占5.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1157.02万元，支出决算为1157.02万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出968.16万元，项目支出188.86万元。项目支出主要用于政协活动经费60.23万元，主要用于组织委员参加全国、省、市政协举办的各类学习培训和研讨交流活动，在武汉大学举办2期专题培训班，开展3期政协讲坛，形成研讨文章37篇，其中《政协参与基层社会治理的实践与思考》在市政协庆祝人民政协成立70周年理论研讨会上进行大会交流，在长江日报和学习强国平台上刊载。全年向省市政协报送社情民意信息40余篇次。编印《青山政协》简报4期，编辑出版《青山政法》（下卷），完成《青山教育四十年》初步征编工作。通过调研、视察、提案和社情民意信息等方式，深察民情，反映民声；政协全会经费45.39万元，主要用于听取并审议“政协武汉市青山区第十届委员会常务委员会工作报告”、“政协武汉市青山区第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告”、听取青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台关于区政协十届三次会议以来提案办理情况的通报、列席青山区第十五届人民代表大会第四次会议，听取和讨论政府工作报告及其他报告、举行大会发言、审议通过大会建议案和各项决议；机动经费80万元，主要用于政协机关履行政治协商、民主监督、参政议政职能过程中正常运转的经费支出；老干工作经费3.24万元，主要用于政协退休处级以上干部的公用经费、交通补贴及春节慰问费等。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为978.66万元，支出决算为978.66万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为50.26万元，支

出决算为50.26万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为59.73万元，支出决算

为59.73万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）。年初预算为68.37万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出968.16万元，其中，人员经费916.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

青山区政协办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区政协办公室本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为19万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的20.74%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元，完成年初预算的21.89%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量6辆。

（2）公务用车运行费3.94万元，完成年初预算的21.89%，比年初预算减少14.06万元，主要原因是控制成本，节约开支。主要用于汽油费、维修费、车辆保险费等。其中：燃料费0.2万元；维修费1.36万元；过桥行路费0.03万元；保险费1.86万元；其他交通费0.49万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.88万元，下降63.59%，其中：因公出国（境）支出决算减少1.93万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.89万元，下降55.38%；公务接待支出决算减少0.06万元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年无出国（境）支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是燃料费、车辆保险及车辆维修等费用减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是2019年无接待经费开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青山区政协办公室2019年无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青山区政协办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金144万元。从绩效评价情况来看，青山区政协办公室在政协党组领导下，认真履行职能，扎实开展工作，较好完成了全年各项工作任务。

（二）绩效自评结果

青山区政协办公室今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为60.23万元，完成预算的94.11%。主要产出和效果：一是开展多层次多形式的学习宣传活动，组织委员参加全国、省、市政协举办的各类学习培训和研讨交流活动，在武汉大学举办2期专题培训班，开展3期政协讲坛，形成研讨文章37篇，其中《政协参与基层社会治理的实践与思考》在市政协庆祝人民政协成立70周年理论研讨会上进行大会交流，在长江日报和学习强国平台上刊载。二是组织调研协商活动，坚持把推进青山高质量发展作为协商建言的主线，紧扣长江北湖生态绿色发展示范区建设、加快新旧动能转换、水污染治理和生态环境改善等谋良策，全年向省市政协报送社情民意信息40余篇次，编印《青山政协》简报4期，提出意见建议50余条，形成13篇高质量调研报告。其中《加快推进轨道交通5号线青山段建设》等社情民意信息被市政协《社情民意》单篇刊用，得到周先旺市长批示。通过调研、视察、提案和社情民意信息等方式，深察民情，反映民声。三是编辑出版《青山政法》（下卷），完成《青山教育四十年》初步征编工作。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，指标覆盖不够全面。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效指标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是人员政策和业务知识的学习培训，提高绩效目标及指标编制水平。

2.政协全会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为45.39万元，完成预算的90.78%。主要产出和效果：一是全会审计通过了政协武汉市青山区第十届委员会第四次会议建议案《关于加快长江北湖生态绿色发展示范区建设的建议》；二是审议通过《政协武汉市青山区第十届委员会常务委员会工作报告》、《政协武汉市青山区第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告》和其他各项决议。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，指标覆盖不够全面。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效指标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是人员政策和业务知识的学习培训，提高绩效目标及指标编制水平。

3.政协街道联络委会费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：各街道政协联络委开展政协小组、党派联组活动，不断拓宽履职平台和载体。针对外来务工人员子女入学、中小学和幼儿园周边交通秩序整治、化工园区与武科大对口实习基地建设等问题开展对口协商，针对红钢城大街公交线路规划、“互联网+居家养老”三年行动计划推进等问题开展界别协商，务实提出意见建议。针对“社区好味到”大食堂运作及服务情况、红色物业、四点半学校等问题开展专项民主监督，推动相关问题研究解决。围绕区政府2019年十件实事办理、武钢三中国际部建设、南干渠法治广场建设等关系青山发展大局和群众切身利益的问题，开展专题视察活动20余次，提出意见建议200余条。组织委员开展扶贫帮困、捐资助学、慰问一线职工、送医送药下乡等活动，彰显委员责任担当和为民情怀。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善，指标覆盖不够全面。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效指标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标；二是人员政策和业务知识的学习培训，提高绩效目标及指标编制水平。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度青山区政协办公室机关运行经费支出51.44万元，比2018年增加17.21万元，增长50.28%。主要原因是聘用人员的工资2019年由劳务费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度青山区政协办公室政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，青山区政协办公室共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研及其他公务活动用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

1. 重点工作事项标题

（一）强化政治责任，做到旗帜鲜明讲政治

1、加强党的建设，坚持党的领导

2、加强理论武装，增强政治定力

3、加强思想引领，广泛凝聚共识

（二）聚焦中心工作，助力全区高质量发展

1、紧扣长江北湖生态绿色发展示范区建设建真言

2、紧扣加快新旧动能转换谋良策

3、紧扣水污染治理和生态环境改善出实招。

（三）践行履职为民，促进民生改善和社会事业发展

1、助推营商环境持续优化

2、推动民生热点难点问题解决

3、及时反映群众愿望。四是参与全区重难点工作

（四）夯实履职基础，提高建言献策质量和效果

1、深化提案办理协商

2、拓宽知情明政渠道

3、提高调研视察质效。

（五）发挥统战功能，筑牢青山和谐同心圆

1、加强党派密切联系

2、增强界别工作活力

3、促进政协组织联动

4、强化文史资料功能

（六）抓好自身建设，促进政协工作提质增效

1、注重履职工作创新

2、强化委员责任担当

3、提高服务保障水平

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
   （二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
   （三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   （四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   （五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
   1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
   2.…
   （参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）
   （十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  （十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
   （十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
   （十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
   （十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表