目  录

第一部分  武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分   武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释　

第一部分 武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心概况

一、部门主要职责

青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心是根据《中共青山区委·青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台关于印发〈青山区（武汉化学工业区）机构整合工作方案〉的通知》（青文〔2018〕1号）设立的区行政审批局所属副处级事业单位。根据《关于武汉化学工业区管理委员会机关事务中心更名的通知》（青编〔2018〕11号），武汉化学工业区管理委员会机关事务服务中心更名为武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心，由化工园区政务服务中心承接原武汉化学工业区管理委员会机关事务服务中心及武汉化学工业区政务服务中心的相应职责。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心单位性质为全额拨款事业单位，无二级单位。

三、部门人员构成   

武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心在职实有人数8人，退休人数8人（已纳入退休人员社保管理）。

第二部分  武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心2021年部门预算表

表1  2021年财政拨款收支预算总表

表2  2021年一般公共预算支出表

表3  2021年一般公共预算基本支出表

表4  2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5  2021年政府性基金预算支出表

表6  2021年部门收支总表

表7  2021年部门收入总表

表8  2021年部门支出总表

表9  2021年部门整体支出绩效目标表

表10  2021年部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心2021年收入预算为4,270.40万元，其中经费拨款4,270.40万元。

(一)基本支出213.84万元，包括经费拨款支出213.84万元。

(二)项目支出4,056.56万元，包括经费拨款支出4,056.56万元。

2021年财政拨款收支总预算4,270.40万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4,056.56万元；支出包括：基本支出213.84万元，项目支出4,056.56万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算4,270.40万元。其中：(1)本年预算4,270.40万元，比2020年预算增加2396.30万元，增加128.00%。增加原因：2021年一般公共预算支出预算较2020年新增园区零星公用工程建设400万元和开闭所建设2,800万元，主要用于：支付园区供电开闭所建设相关费用，完善园区电力网络系统配套设施建设，更好服务园区企业发展；主要用于支付园区落户企业零星公用工程（水、电）建设所需费用，以便更好地服务园区落户企业，推动园区发展。

具体安排情况如下：

(一)基本支出213.84万元，主要用于人员经费(工资福利支出和对个人和家庭的补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出4,056.56万元。其中：

（1）机关事务管理经费856.56万元，用于保障园区政务服务中心正常运行经费。其中：电费17万元;水费3万元;电话费5万元;网络运行维护费15万元;项目审计服务费10万;后勤运行经费88.56万元;劳务费640万;报刊订阅1万元;办公用品费用5万元;政府采购办公用纸10万元;扶贫（援藏矿泉水）费用12万元;园区机关办公点位日常维护费用50万元。

（2）园区零星公用工程建设400万元，主要用于：支付园区落户企业零星公用工程（水、电）建设所需费用，以便更好地服务园区落户企业，推动园区发展。

（3）开闭所建设2,800万元，主要用于：支付园区供电开闭所建设相关费用，完善园区电力网络系统配套设施建设，更好服务园区企业发展。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出213.84万元。其中：

(一)人员经费208.99万元。主要用于：工资福利支出182.00万元，包括：在职在编人员工资、社保、公积金、绩效奖、职业年金及养老保险等；对个人和家庭的补助支出26.99万元，包括：退休人员的工资福利支出。

(二)公用经费4.85万元。主要用于：商品和服务支出4.85万元，具体为日常开支等费用支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年本单位未安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本单位未安排政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区（武汉化工区）化工园区政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年一般公共预算支出预算4,270.40万元。其中：(1)本年预算4,270.40万元，比2020年预算增加2396.30万元，增加128.00%。增加原因：2021年一般公共预算支出预算较2020年新增园区零星公用工程建设400万元和开闭所建设2,800万元。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算4,270.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,270.40万元，占总收入比例100.00%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算4,270.40万元，其中：基本支出213.84万元，占5.01%；项目支出4,056.56万元，占94.99%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本单位运行经费4.85万元。

(二)政府采购预算情况

按照现行的政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3,210.00万元，具体项目包括：

1.办公用纸购置10.00万元。

2.开闭所项目2,800.00万元。

3.园区零星公用工程建设400.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有公务车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款4,270.40万元，2021年本单位无政府性基金预算财政拨款。　　 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。