2022年7-9月，根据《财政部关于贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预[2018]167号）和《青山区财政局关于开展2021年区级预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》的规定，园区计财处委托武汉正信会计师事务有限责任公司对武汉化学工业区管理委员会（规划建设处）2021年度部门整体支出进行绩效评价，出具了《武汉化学工业区管理委员会（规划建设处）2021年度部门整体支出评价报告》。具体情况如下：

一.评价结论

1.绩效评价分数和等级

根据评价指标体系测算，2021年武汉化学工业区管理委员会（规划建设处）（以下简称“规建处”）部门整体支出绩效评价满分100分，绩效评价得分是84.35分，经对2021年规建处部门整体支出实施情况进行系统分析和综合评价，项目评价等级为良。具体情况见下表：

2．绩效指标完成情况

1.1指标完成情况

1.1.1运行成本完成情况

标准分9分，评价得分6分，得分率66.67%，共扣3分，扣分项为项目经费成本控制。

1.1.2管理效率完成情况

标准分22分，评价得分16分，得分率72.73%，共计扣6分，其中：绩效目标科学性扣1分、预算编制科学性扣1分、预算管理规范性扣1分、绩效管理规范性扣1分、财务与资产管理规范性扣1分、其他业务管理有效性扣1分。

1.1.3履职效能完成情况

标准分33分，评价得分26.35分，得分率79.85%，共计扣6分，其中：控规编制、规划环评等扣2.52分、吴沙路维修扣4.13分。

1.1.4社会效益完成情况

标准分10分，评价得分10分，得分率100.00%。

1.1.5可持续发展能力完成情况

标准分14分，评价得分14分，得分率100.00%。

1.1.6服务对象满意度完成情况

标准分12分，评价得分12分，得分率100.00%。

1.2分级指标完成情况

1.2.1绩效维持型指标完成情况

标准分80分，评价得分64.35分，得分率80.44%,共计扣15.65分，扣分项是：项目经费成本控制扣3分、绩效目标科学性扣1分、预算编制科学性扣1分、预算管理规范性扣1分、绩效管理规范性扣1分、财务与资产管理规范性扣1分、其他业务管理有效性扣1分、控规编制、规划环评等扣2.52分、吴沙路维修扣4.13分、。

1.2.2绩效提升型指标完成情况

标准分10分，评价得分10分，得分率100.00%。

1.2.3绩效创新型指标完成情况

标准分10分，评价得分10分，得分率100.00%。

二、存在的问题

1.管理效率管理方面

①部门未制定长期计划

②预算编制科学性不足

③预算调整未见审批手续

④绩效管理不规范

⑤存在经费统筹使用的现象

⑥业务管理流程不规范

2.履职效能及可持续发展能力方面

①未完成当年绩效目标，预算执行率较低

三、下一步措施

1.管理效率管理方面

针对绩效目标设定不明确的问题：建议规建处应制定部门的中长期实施计划。

针对预算编制科学性不足的问题：建议在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，结合该部门年度的发展规划、职责和任务科学合理地编制部门预算。加强预算管理，分析造成预算与实际完成情况之间差异较大的原因。

针对预算调整未见审批手续的问题:根据实际情况调整预算，完善预算调整审批手续。

针对绩效管理不规范的问题：完善绩效自评工作，对项目支出设置可量化自评指标，年底对所有支出进行绩效自评。

针对财务管理不规范，资金统筹使用的问题：加强预算资金管理，预算外资金严格执行预算调整手续后才能支付。

针对业务管理流程不规范的问题：建议将整理归档项目资料作为考核指标，督促及时归档项目资料。

2.履职效能及社会效益方面

针对未完成当年绩效目标，预算执行率较低的问题：建议进一步加强预算资金调度，合理安排资金，确保资金发挥效益，避免资金沉淀。