青山区委党校2019年部门预算

　　第一部分 青山区委党校概况

　　一、部门主要职能

　　1、培训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

　　4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察；

　　5、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，开展科学调研；

　　6、宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论；

　　7、承担区行政机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训和更新知识培训；

　　8、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区委党校2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

　　三、部门人员构成

　　青山区委党校总编制人数 26 人，其中：事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 17人)。在职实有人数 19人，其中：事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

　　离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

　　第二部分 青山区委党校 2019年部门预算表

　　表1. 青山区委党校 2019年财政拨款收支预算总表

　　表2. 青山区委党校 2019年一般公共预算支出表

　　表3. 青山区委党校 2019年一般公共预算基本支出表

　　表4. 青山区委党校 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 青山区委党校 2019年政府性基金预算支出表

　　表6. 青山区委党校 2019年部门收支总表

　　表7. 青山区委党校 2019年部门收入总表

　　表8. 青山区委党校 2019年部门支出总表

　　第三部分 青山区委党校 2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　（一）2019年部门预算总收入645.41万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入645.41 万元（其中：财政拨款收入605.41万元、预算内非税收入40万元）。（二）2019年部门预算总支出645.41万元。支出包括：基本支出 480.06万元，项目支出165.35 万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算645.41万元。其中：(1)本年预算645.41万元，比2018年预算减少35.72 万元，降低5.24 %，主要是退休人员进社保，减少退休费。 (2)无上年结转。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出480.06 万元，主要用于人员经费447.59万元(工资福利支出386.82万元、对个人和家庭补助支出60.77万元)、公用经费(商品和服务支出)32.46万元。

　　(二)项目支出165.35万元。其中：干部教育支出165.35万元，分别是：（1）白玉山校区维护费专项经费65.35万元，主要用于学校物业管理费、网络租赁费、学员宿舍有线电视费、水电费等公用支出。（2）业务及培训费专项60万元，主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障、干部培训宣传等支出。(3)机动经费40万元,主要用于自收自支人员工资、在职退休人员档案奖。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出480.06万元。其中：

　　(二) 人员经费447.59 万元。包括：

　　工资福利支出386.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助60.77 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费 32.46万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.79万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元) ，较上年无增减；(3)公务接待费 0.79万元，较上年减少0.05万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算下降5%，主要是厉行节约，压缩“三公”经费。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则， 青山区委党校 所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2019年部门收支总预算680.41万元。比2018年预算减少 40.72万元，降低 5.65 %，主要是(1)退休人员进社保,减少退休费，(2)事业收入中委托办班项目减少5万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算680.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 645.41 万元，占 94.86 %，事业收入35万元，占5.14 %。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算680.41万元，其中：基本支出 480.06万元，占 70.55 %；项目支出200.35万元，占 29.45%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关运行经费 32.46万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出合计73万元。包括：货物类7万元，（主要包括：空调设备、教学触控一体机、办公用纸），服务类66万元，（主要包括物业管理服务、印刷服务）。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆 / 辆。其中：一般公务用车 / 辆，一般执法执勤用车 / 辆，特种专业技术用车 / 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款65.35万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）各支出功能分类科目

　　1、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

　　干部教育（项）：反映各级党校、行政学院的支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

　　事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外用于医疗保障方面的支出。

　　3、住房保障（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。