2018年度中国共产党武汉市青山区委员会党校部门决算　　

　　2019年10月21日　　

　　目 录

　　第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2018年重点工作完成情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

　　一、部门主要职能

　　（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

　　（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

　　（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战战干部，承办统计战线相关专题研讨班。

　　（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

　　（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

　　（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明精神、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，中国共产党武汉市青山区委员会党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

　　三、部门人员构成

　　中国共产党武汉市青山区委员会党校总编制人数24人，其中：事业编制24人（其中：参照公务员法管理24人）。在职实有人数19人，其中：事业19人（其中：参照公务员法管理17人）。

　　离退休人员24人，其中：退休24人。

　　第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2018年度

　　部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计660.06万元。与2017年相比，收、支总计各减少159.94万元，下降19.50%，主要原因是一是退休人员工资由社保发放，二是专项经费调减了区直房房租项目和党校达标设施设备配套经费项目。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计660.06万元。其中：财政拨款收入 637.06万元，占本年收入96.52 %；事业收入23万元，占本年收入3.48%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计660.06万元。其中：基本支出439.14万元，占本年支出66.53 %；项目支出220.92万元，占本年支出33.47%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计637.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少172.94万元，下降21.35%。主要原因是一是退休人员工资由社保发放，二是专项经费调减了区直房房租项目和党校达标设施设备配套经费项目。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出637.06万元，占本年支出合计的96.52%。与2017年相比，财政拨款支出减少172.94万元，下降21.35 %。主要原因是一是退休人员工资由社保发放，二是专项经费调减了区直房房租项目和党校达标设施设备配套经费项目。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出637.06万元，主要用于以下方面： 教育支出549.09万元，占86.19%； 社会保障和就业支出30.71万元，占4.82%； 医疗卫生与计划生育支出25.98万元，占4.08%； 住房保障支出31.28万元，占4.91%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.14万元，支出决算为637.06万元，完成年初预算的93.53%。其中：基本支出439.14万元，项目支出197.92万元。项目支出主要用于：1、业务及培训经费100万元，其中预算内60.00万元，纳入预算管理的非税收入40万元，主要成效一是提高党校教学质量、提升师资素质、改善教学环境，购置教学设备等，用于教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等；二是保障政策内教职工工资福利，用于在职、退休人员档案奖、自收自支人员工资；2、白玉山校区维护费65.35万元，主要成效保障党校白玉山校区良好的办学环境，用于白玉山校区物业管理费、维（修）护费、网络租赁费等；3、干部培训宣传教育及公务员培训30.50万元，主要成效提升青山区党员干部综合素质、业务能力，用于区委组织部、区人资局调训班次的课酬、资料教材、学员伙食等支出；4、党校老干及维稳经费2.07万元，主要成效让退休人员老有所学，老有所乐及改善区信访局高亿信维稳专班办公条件，用于党校退休老干春节慰问、重阳节活动、车贴等，为高亿信维稳专班采购空调2台。

　　教育支出（类）。年初预算为469.79万元，支出决算为549.09万元，完成年初预算的116.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增军转1人、新招录2人及人员正常增资调增追加基本支出；二是区委组织部、区人资局等部门调整干部培训项目经费至党校。

　　社会保障和就业支出（类）。年初预算为137.19万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的22.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减退休人员退休费，从2017年12月起，党校退休人员退休费改为社保发放。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为38.83万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的66.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中含直接划转到区公医办的医疗补助公用部分，在本单位决算数据中未反映。

　　4. 住房保障支出（类）。年初预算为35.32万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的88.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减退休人员房贴。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出439.14万元，其中，人员经费413.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　中国共产党武汉市青山区委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市青山区委员会党校本级。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.84万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的15.48%，其中：

　　因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

　　公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

　　3. 公务接待费支出决算为0.13万元，完成年初预算的15.48%，比年初预算减少0.71万元，主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。用于接待上海浦东新区党校一行来青山区调研基层党校建设情况。

　　2018年 中国共产党武汉市青山区委员会党校 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.13万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0.13万元，主要用于上海市浦东新区党校来青山区党校调研武汉市基层党校建设情况的接待工作1批次17人次（其中：陪同4人次）。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.13万元，增长0%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，公务接待支出决算增加0.13万元，增长0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是2018年接待上海市浦东新区党校来青山区党校调研武汉市基层党校建设情况。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　青山区委党校2018年无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金197.92万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金197.92万元。从绩效评价情况来看，校委会高度重视预算绩效管理工作，组织全体教职工学习了区委办公室 区政府办公室《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、区财政局《青山区预算绩效管理工作考核办法》，做好日常项目经费预算、审批、管理，对发现的问题强化整改，提高了财政资金使用的产出和效果。

　　（二）绩效自评结果。

　　我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　业务及培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是围绕“一轴两区三城”等区委区政府中心工作开展调研4个，市级以上公开发表或者学术交流的理论文章（论文）实际完成21篇；二是运用互动式、案例式、体验式等新教学方法创新率40%，开展送教到基层进社区46场次，三是编印《青山学习通讯》4期，四是提高教学质量，提升全区干部素质。

　　白玉山校区维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.35万元，执行数为65.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为干部培训提供良好校园环境、食堂、宿舍服务，二是保障各培训班次软硬件设施良好运行。

　　干部培训宣传教育及公务员培训项目绩效自评综述：项目为年中区委组织部和区人资局调剤指标46万元，执行数30.5万元，执行率66.30%。主要产出和效果：一是开办区管干部十九大轮训班、年轻干部夜校、十八期科干班、初任公务员培训班等班次，培训学员2767人次；二是提升全区干部队伍素质。

　　党校老干及维稳项目绩效自评综述：项目为年中区老干局和区信访局调剤指标2.07万元，执行数2.07万元，执行率100%。主要产出和效果：一是春节慰问退休老干，组织老干重阳节活动；二是改善信访局高亿信专班办公条件。

　　发现的问题及原因：一是年度项目支出进度偏慢，因为白玉山校区维护费中需支付校园物业管理费付款期每个季度末，网络租赁费、有线电视费合同期在每年9月份。二是干训经费的执行率不高，因为年度办班调整，原计划异地培训班次改为校内培训，故节省部分资金。下一步改进措施：一是进一步强化项目绩效目标值科学化、精细化；二是加强与区内部门的沟通协调，进一步年中调剂项目经费的管理；三是加强对白玉校校区物业公司管理，进一步提高物业服务质量。

　　项目绩效自评综述：党校对照年初制订的项目绩效目标考核值，项目资金的实施效果良好，各项目按期完成，并达到了预期目标。在发挥党校作用，提升全区党员干部素质，服务全区中心工作有所作为。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度中国共产党武汉市青山区委员会党校（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出25.42万元，比2017年增加5.42万元，增长27.10%。主要原因是2018年新增军转人员1名，新招录公务员2名增加公用经费和公车补肋。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度中国共产党武汉市青山区委员会党校政府采购支出总额3.94万元，其中：政府采购货物支出3.94万元。授予中小企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，中国共产党武汉市青山区委员会党校共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 2018年重点工作完成情况

　　一、全面完成培训计划，注重年轻干部培养

　　2018年，党校共举办各类培训班次55期，培训人数4347人次，全面完成了年度培训任务。两个校区合理使用，较好地发挥了各自功能，白玉山新校区管理规范，运行良好，全年共办班12期，培训人数646人次。

　　1、大规模开展培训。一是完成主体班次24期，培训人数2767人次。其中组织部调训共19期，培训人数2017人次，包括区管干部十九大轮训班（2期）、年轻干部夜校（12期）、年轻干部调训班、组工干部班、红色头雁班等；人资局调训共5期，培训人数750人次，包括第十八期科干班、初任公务员培训班、职业道德大讲堂（3期）等。二是接受街道、部门、企业等委托办班13期，培训人数682人次。另外，还开展现场教学18期，培训898人次。

　　2、注重年轻干部培养。联合区委组织部、区人资局，大力开展年轻干部培训培养。青山区委党校在培训年轻干部方面的经验文章《以多种形式强化年轻干部教育培养》，被省委党校《干部教育报》刊载，向全省党校系统进行了推介。

　　3、领导干部上讲台。2018年，区委党校认真落实领导干部上讲台制度，共邀请区委书记苏霓斌、区政府区长刘栿堂、区委副书记、党校校长陈兴平等10位区委常委，在不同培训班次上为学员授课10次。

　　二、围绕服务中心工作，针对开展科研调研

　　2018年，党校围绕区委区政府中心和重点工作开展科研调研，积极发挥决策咨政作用，共完成各类论文21篇。

　　1、总结推广青和居经验。习总书记视察青和居后，参与组织部课题，共同起草青和居基层党建经验材料，为中组部调研提供素材。《“天天敲门组”“顺顺吧”铸造红色工人村》在《武汉宣传》2018年第1期发表。另外，还参与了红卫路街打造“青山之心”实施方案的论证。

　　2、完成区情调研4篇。其中《创新党员分类管理机制研究》和《党建引领城市基层治理创新 走好新时代党的群众路线研究》作为组织部调研课题，其成果在湖北省委党校党史党建年会上分获一、二等奖；

　　3、参加学术研讨交流。在武汉城市圈党校系统“两型社会”建设研讨会上，提交论文8篇；在“武汉市党校系统学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话和在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话精神座谈会”上，我校作为城区党校代表进行大会发言。提交“武汉市延安精神研究会”论文3篇，“省委党校科学社会主义学会”论文3篇，“省委党校党史党建学会”论文3篇。结项武汉市党校系统调研课题1项，《青山区工人村街基层党建工作品牌建设提升研究》，并新申报立项1项，《武汉市老工业基地生态环境治理问题研究——以青山区为例》。科研文章《植根深沉文化自信的理论创新——学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神的体会》在《学习月刊》发表。

　　4、发挥参谋智库作用。全年共编印《青山学习通讯》4期，宣传马克思主义理论和对区情区策进行研究。另外，组织编写了《重化工业城区转型发展案例文集》，为青山区转型发展提供智力支持。

　　三、紧跟最新理论政策，积极开展宣讲送教

　　以“流动党校”为平台，主动占领基层党员教育宣传阵地。2018年，党校教师下基层、进社区、学校、军营和企业，围绕党的十九大、十九届三中全会、全国两会精神、习近平总书记视察湖北武汉青山重要讲话等党的最新理论和决策部署，开展送教宣讲共40场，受众达2100余人次，有力促进了全区基层党组织的思想政治建设，“流动党校”被评为区直机关工委优秀党建品牌。

　　四、大胆尝试锐意创新，探索教学方式改革

　　在主体班培训模式和管理方法上，不断探索深化改革创新。

　　1、探索开展“微行动学习法”。在第十八期科干训班、区管干部任职培训班、区管干部进修班等主体班次中引入了“微行动学习法”教学，这种新的教学模式受到了参训学员的一致好评，并在教学成果的基础上形成了2篇区情调研。

　　2、试行主体班学分制管理。在科干班、区管班等主体班次中普遍实行了学分制管理，参训学员普谝反映党校学风好、纪律严，培训质量高，学习收获大。

　　3、实行“一课一评”制度。每次课后请学员对授课老师的教学质量进行不记名评价。根据统计结果显示，授课教师教学质量测评优良率达到100%。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

　　1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院的支出。

　　　  2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外用于医疗保障方面的支出。

　　6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。

　　咨询电话：86861913

　　附件：项目支出绩效自评报告

　　2018年度青山区委党校部门整体支出

　　绩效自评报告

　　   青山区委党校根据《区财政局关于印发〈青山区预算绩效管理工作考核办法〉的通知》（青财预[2019]189号）的文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现将2018年部门整体支出绩效自评有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）党校2018年重点工作

　　1、全面完成培训计划，注重年轻干部培养

　　2018年，党校共举办各类培训班次55期，培训人数4347人次，全面完成了年度培训任务。两个校区合理使用，较好地发挥了各自功能，白玉山新校区管理规范，运行良好，全年共办班12期，培训人数646人次。

　　2、围绕服务中心工作，针对开展科研调研

　　2018年，党校围绕区委区政府中心和重点工作开展科研调研，积极发挥决策咨政作用，共完成各类论文21篇。总结推广青和居经验，完成区情调研4篇。

　　3、紧跟最新理论政策，积极开展宣讲送教

　　以“流动党校”为平台，主动占领基层党员教育宣传阵地。2018年，党校教师下基层、进社区、学校、军营和企业，围绕党的十九大、十九届三中全会、全国两会精神、习近平总书记视察湖北武汉青山重要讲话等党的最新理论和决策部署，开展送教宣讲共40场，受众达2100余人次，有力促进了全区基层党组织的思想政治建设，“流动党校”被评为区直机关工委优秀党建品牌。

　　4、大胆尝试锐意创新，探索教学方式改革

　　在主体班培训模式和管理方法上，不断探索深化改革创新。一是探索开展“微行动学习法”，二是试行主体班学分制管理，三是实行“一课一评”制度。

　　（二）党校年度绩效目标

　　1、落实领导干部上讲台制度,组织安排区委常委每人到区委党校讲课不少于一次；

　　2、围绕“一轴两区三城”等区委区政府中心工作开展调研4个；

　　3、完成年度干部培训主体班次完成100%；

　　4、完成市级以上公开发表或者学术交流的理论文章（论文）15篇；

　　5、运用互动式、案例式、体验式等新教学方法达到40%；

　　6、主体班教学质量优良率达到95%；

　　7、开展送教到基层进社区40场次；

　　8、编印《青山学习通讯》4期；

　　9、精准扶贫(协助新洲区李集街吴太村巩固脱贫成果)

　　二、绩效自评工作开展情况

　　2018年青山区委党校财务管理严格按照中央“八项规定”及市区有关文件精神，坚持做到依法办事、服务大局、围绕中心、求真务实，进一步规范会计核算行为，全部资金统一进财务管理。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。大额的开支必须经集体研究同意，保证资金使用的合法性。2018年部门一般公共财政拨款预算数681.13万元，部门决算总支出637.06万元，其中基本支出439.14万元，项目支出197.92万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1．项目资金到位情况分析。

　　党校项目资金共计197.92万元，项目资金根据工作进度办理审批手续，全年资金到位率100%。

　　2．项目资金执行情况分析。

　　2018年党校项目支出预算数165.35万元，执行数197.92万元，执行率119.70%。其中，专项业务经费预算数100万元，决算数100万元，执行率100%；白玉山校区维护费预算数65.35万元，决算数65.35万元，执行率100%；干部培训宣传教育及公务员培训项目（年中区属部门调剂项目46万元），预算数0万元，决算30.5万元，执行率66.03%；党校老干及维稳项目（年中区属部门调剂项目2.07万元）预算数0万元，决算数2.07万元，执行率100%。

　　3．项目资金管理情况分析。

　　党校项目资金严格按照支出范围列支，大额支出经校委会集体决策，首先向财政局提交经费申请报告，并提供文件依据，项目经费下达后，由经项目经办人、证明人、财务负责人签字后通过财政授权支付，资金拨付使用严格按照规章制度执行。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1．产出指标完成情况分析。

　　2018年党校项目绩效产出指标完成情况：（1）市级以上公开发表或交流科研论文21篇；（2）区情调研报告4个；（3）基层送教46场；（4）编印《青山学习通讯》4期；（5）完成年度班次100%；（6）运用互动式教学方法≥40%；（7）保障人员政策性支出100%。上述指标全部完成或超额完成年初目标值。

　　2．效益指标完成情况分析。

　　2018年党校项目绩效产出指标完成情况：（1）提升青山区党员干部(公务员)素质；（2）主体班教学质量优良率100%；全部完成年初目标值。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　（一）下一步改进措施

　　党校在项目绩效管理方面要进一步提高绩效年初目标值设置的科化学、精细化，进一步加强项目执行标准、进度，并强化评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为部门整体项目预算编制和下年项目资金安排的重要参考依据，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

　　（二）拟与预算安排相结合情况

　　党校将进一步强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门整体支出预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

　　（三）拟公开情况

　　党校将进一步推进信息公开。按照要求落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。