青山区委党校2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  青山区委党校概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区委党校2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  青山区委党校2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 青山区委党校概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训，承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。

　　（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。

　　（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。配合有关部门对青山区各民主党派和无党派学员在培训期间的表现进行考察，为培养、使用党外后备干部提供参考。重点组织开展与青山区有关的中华文化的教育、研究和对外交流。

　　（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

　　（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

　　（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　（七）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区委党校2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

　　三、部门人员构成

　　青山区委党校总编制人数24人，其中：事业编制24人(其中：参照公务员法管理24人)。在职实有人数18人，其中：事业编制17人(其中：参照公务员法管理17人)。

　　离退休人员24人，其中：退休24人。

　　 青山区委党校2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1. 青山区委党校2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 青山区委党校2020年一般公共预算支出表

　　表3. 青山区委党校2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 青山区委党校2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 青山区委党校2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 青山区委党校2020年部门收支总表

　　表7. 青山区委党校2020年部门收入总表

　　表8. 青山区委党校2020年部门支出总表

　　表9. 青山区委党校2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10. 青山区委党校2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 青山区委党校2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算665.91万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入665.91万元。支出包括：基本支出546.56万元，项目支出119.35万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算665.91万元。其中：(1)本年预算665.91万元，比2019年预算增加20.51万元，增长3.18%%，主要是在职人员工资、奖金、社会保障缴费及退休人员奖励性补助等；

　　 (一)基本支出546.56万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出119.35万元。其中：

　　干部教育119.35万元，主要用于：1、专项业务经费115万元，包含教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等支出。2、白玉山校区维护费4.35万元，主要白玉山校区校园水电及维修费。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出546.56万元。其中：

　　(一)人员经费万元。包括：

　　工资福利支出386.04 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助68.29万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费92.22万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.75万元。其中：公务接待费0.75万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少)0.04万元，主要是公务接待费预算压减5%。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区委党校所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年部门收支总预算713.46万元。比2019年预算增加33.06万元，增长4.86%，主要是一般公共预算财政拨款中在职退休人员经费增长，事业收入中委托办班项目经费增加。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算713.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.91万元，占93.34%；事业收入47.55万元，占6.66%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算713.46万元，其中：基本支出564.11万元，占79.07%；项目支出149.35万元，占20.93%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关的机关运行经费92.22万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计1.82万元。包括：货物类1.82万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　 (四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款119.35万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；　　

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;  　　　

　　7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。