附件1

2019年度中国共产党武汉市青山区委员会党校部门决算

2020年10月25日

目   录

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

一、部门主要职能

（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统计战线相关专题研讨班。

（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明精神、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市青山区委员会党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会党校在职实有人数17人，其中：事业17.00人(其中：参照公务员法管理16.00人)。

离退休人员24.00人，其中：退休24人。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2019年度部门决算表

见表格

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计771.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加111.06万元，增长16.83%，主要原因：一是在职、退休人员正常工资福利、退休分享奖励性补贴调增，二是区委组织部、区委宣传部、区老干局等部门通过指标调整至党校的培训、老干等专项经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计771.12万元。其中：财政拨款收入736.12万元，占本年收入95.46%；事业收入35.00万元，占本年收入4.54%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计771.12万元。其中：基本支出490.68万元，占本年支出63.63%；项目支出280.45万元，占本年支出36.37%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计736.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加99.06万元，增长15.55%。主要原因一是在职、退休人员正常工资福利、退休分享奖励性补贴调增，二是区委组织部、区委宣传部、区老干局等部门通过指标调整至党校的培训、老干等专项经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出736.12万元，占本年支出合计的95.46%。与2018年相比，财政拨款支出增加99.06万元，增长15.55%。主要原因一是在职、退休人员正常工资福利、退休分享奖励性补贴调增，二是区委组织部、区委宣传部、区老干局等部门通过指标划拨至党校的培训、老干等专项经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出736.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出88.73万元，占12.05%；教育(类)支出528.29万元，占71.77%；社会保障和就业(类)支出32.52万元，占4.42%；卫生健康(类)支出46.96万元，占6.38%；住房保障(类)支出39.62万元，占5.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.41万元，支出决算为736.12万元，完成年初预算的114.05%。其中：基本支出490.68万元，项目支出245.45万元。项目支出主要有：

党校年初预算项目：1、业务及培训经费51.05万元，用于教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等；提高党校教学质量、提升师资素质、改善教学环境，购置教学设备等；2、白玉山校区维护费65.35万元，用于白玉山校区物业管理费及日常运转支出，为干部培训提供后勤保障；3、机动经费40万元，用于人员政策性支出；

区属部门通过指标划拨项目：1、干部培训宣传教育经费30万元，主要用于区委组织部调训班次的课酬、资料教材、学员伙食等支出，提升青山区党员干部综合素质、业务能力；2、红色引擎工程经费55.75万元，主要用于开展社区书记异地培训，加强基层党建，提升社区工作人员综合素质；3、老干工作部门专项款0.91万元，主要用于保障老干福利待遇，开展老干活动；4、铸魂工程 经费2.07万元，保障工作人员住宿；5、老干专项支出0.14万元，保障老干福利待遇；6、优诊及职工子女医疗补助0.18万元，用于发放职工女子医疗补助。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因：年中区属相关部门通过指标划拨党校相关工作经费，一是区老干局拨老干工作部门专项款0.91万元；二是区委组织部拨干部培训宣传教育经费30万元、红色引擎工程经费55.75万元；三是区委宣传部拨铸魂工程经费2.07万元。

2.教育支出（类）。年初预算为528.39万元，支出决算为528.29万元，完成年初预算的99.98%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是公用经费压减。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为30.61万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的106.22%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是追加人员社会保障支出。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为46.78万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的100.38%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因年中区公医办通过指标划拨党校优诊及职工子女医疗补助0.18万元。

5.住房保障支出（类）。年初预算为39.62万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出490.68万元，其中，人员经费459.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市青山区委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市青山区委员会党校本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) -0.79万元，主要原因是2019年未发生公务接待。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.13万元，下降100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算减少0.13万元，下降100.00%。公务接待费支出决算减少的主要原因是2019年未发生公务接待。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青山区委党校2019年无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，资金116.4万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金116.4万元。从绩效评价情况来看，党校遵循科学规范原则，根据项目的实际情况，采取定性与定量分析相结合等方法，认真开展绩效综合自评工作。从绩效评价情况来看，规范了专项资金的管理行为，提高了专项资金的使用效益，实现了项目设定的年度绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.业务及培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51.05万元，执行数为51.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是完成市、区委组织部下达的班子政治建设等6个课题以及市委党校精准扶贫课题；二是为了提炼、推广青和居社区党建引领基层治理创新经验，完成书稿《沧桑巨变青和居》的编撰工作；三是向武汉城市圈党校理论研讨会提交征文9篇，5篇获奖，全年送教到基层69场，受众4500余人次；四是编印《青山学习通讯》4期；五是在青山区红色引擎微信公众号上开设“党校微课堂”栏目，定期推送专题课件或理论文章，全年推送微课25期，总点击量达到1.2万余次。

2、白玉山校区维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.35万元，执行数为65.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为干部培训提供良好校园环境、食堂、宿舍服务，二是保障各培训班次软硬件设施良好运行。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市青山区委员会党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元，比2018年减少25.42万元，下降100%。主要原因是党校机构改革后由参照公务员法管理的事业单位改为公益事业一类，不进行该数据填报。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市青山区委员会党校政府采购支出总额64.49万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.20万元。授予中小企业合同金额64.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市青山区委员会党校共有车辆0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

1.拓展广度深度，在干部教育培训上有新提升

2019年，区委党校共举办主体班31个班次，培训党员干部共计3219人次，主体班教学质量优良率达到95%。一是全面提升主体班培训质量。二是社会主义学校挂牌。三是创新社区（村）党组织书记培训模式。四是年轻干部夜校办出了特色、办成了品牌。五是“党校微课堂”创新干部教育形式。六是充分挖掘现场教学资源。

2.发挥党校优势，在围绕中心服务大局上有新作为

一是举全校之力编撰《沧桑巨变青和居》。二是深入基层开展调研。三是深度参与基层党的建设。四是扎实开展送教工作。

3.加强学术建设，保持科研城区党校系统领先地位有新成绩

一是参与各类学术活动。二是继续办好《青山学习通讯》。三是成立青山理论学习小组。

4.强化主体责任，在从严治党上有新举措

一是严格按要求开展主题教育。二是接受政治巡察并积极开展整改。三是认真抓好党风廉政建设。四是锐意进取探索推进改革项目。五是全力推进精准扶贫工作。

5.凸显党校特点，在党的建设上有新亮点

一是不断强化意识形态工作。二是扎实推进党的建设。三是老干工作成效显着。

6.严格落实要求，在行政管理上有新提高

一是高质量完成全面依法治国工作任务。二是扎实推进平安建设和综治工作。三是为设在党校的我区环境监测点提供便利与服务。

7.着力推进党校干部队伍建设，干部队伍呈现新面貌

一是选派干部到区重点工作接受锻炼。二是深入开展青年教师业务练兵。三是选派青年教师参加学习培训。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外用于医疗保障方面的支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

咨询电话：86861913

附件：项目支出绩效自评表