2019年度青山区委办公室部门决算

2020年10月28日

目  录

第一部分 青山区委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区委办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 青山区委办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  区委办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5、负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6、依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7、负责全区重要机密文电的传递、密码通信工作。

8、负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。

9、统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

10、归口管理区委、区政府总值班室。

11、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成
   区委办公室属行政单位，内设5个职能机构：综合科、秘书科、信息科、机要和保密局、档案和党内法规科。

三、部门人员构成

区委办公室总编制人数23人，其中行政编制21人。现实有在职人数19人，其中工勤人员2人；退休人员11人。

第二部分 区委办公室2019年度部门决算表

第三部分 区委办公室2019年度部门决算

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2 019年度收、支总计833.50万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) -96.25万元，增长(下降) -10.35%，主要原因是工资福利支出政策性调整，人员调整和厉行勤俭节约。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计833.51万元。其中：财政拨款收入833.51万元，占本年收入100.00%。  

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计833.51万元。其中：基本支出630.20万元，占本年支出75.61%；项目支出203.31万元，占本年支出24.39%

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计833.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -96.25万元，增长(下降) -10.35%。主要原因是工资福利支出政策性调整，人员调整和厉行勤俭节约。

五  、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出833.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加(减少)-96.25万元，增长(下降)-10.35%。主要原因是工资福利支出政策性调整，人员调整和厉行勤俭节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出833.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出697.15万元，占83.64%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出40.92万元，占4.91%；卫生健康(类)支出42.50万元，占5.10%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出52.93万元，占6.35%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为829.07万元，支出决算为833.50万元，完成年初预算的100.53%。其中：基本支出630.20万元，项目支出203.31万元。项目支出党委信息资源整合28.6万，重大项目招商及协调16万元，党委信息化建设及机要保密工作41.65万元，党政督查工作28.46万元，全面深化改革及政研工作39.82万元，机动经费44万，看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部4.67万，慰问离退休人员活动经费0.1万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为692.71万元，支出决算为697.15万元，完成年初预算的100.64%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出630.20万元，其中，人员经费592.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市青山区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市青山区委员会办公室本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为45.00万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的53.36%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为9.40万元，完成年初预算的67.14%，比年初预算增加(减少) -4.60万元，主要原因是本年度出国境次数减少。2019年因公出国（境）团组2个、3人次，实际发生支出9.40万元。主要用于赴柬埔寨、新加坡、印尼开展招商洽谈访问，参团1个，1人次；赴台开展党政交流和招商引资洽谈参团1个，2人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为13.34万元，完成年初预算的63.52%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，主要原因是本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费13.34万元，完成年初预算的63.52%，比年初预算增加(减少) -7.66万元，主要原因是区委办公室在公车改革后用车频率降低，同时认真按照各项制度规定要求，严格用车管理。其中：燃料费6万元；维修费4.36万元；过桥过路费0.017万元；保险费2.96万元。

3.公务接待费支出决算为1.27万元，完成年初预算的12.70%，比年初预算增加(减少) -8.73万元，主要原因厉行勤俭节约，做好公务接待。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)-8.20万元，增长(下降)-25.46%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)-9.58万元，增长(下降)-50.46%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.11万元，增长(下降)0.81%,公务接待支出决算增加1.27万元，增长0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是出国境次数减少，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修耗油微增，公务接待费支出决算增加的主要原因是认真做好各项公务接待和招商引资工作

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，一是落实全面从严治党主体责任，二是做好党委督查工作，三是党委信息资源整合，四是党委信息化及机要保密工作，五是重大项目招商及园区建设工作，六是看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部，七是国安和外事工作，八是档案和党内法规工作，从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2019年度部门整体预算的投入、过程、产出和效果四个维度进行客观、公正的评价。

（二） 绩效评价结果

区委办公室严格按照财经纪律要求，根据年初设定的绩效目标，实行月度用款计划录入，报送区财政局审批，由区机关事务管理局财务室授权支付，项目资金管理科学合理、依法依规。

1.全面深化改革和政研工作。对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作；统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

2.党委信息化及机要保密工作。依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。负责全区重要机密文电的传递、密码通信工作。机要、保密工作运行准确率/密码电报的安全率、清退率实现100%。

3.党委信息资源整合项目。负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。信息被市级以上采用30篇，在全市中心城区综合排名中位居前列。

4.党委督查工作。负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。上级督办件落实率达100%。

5.重大项目招商协调及园区建设项目。用于重大项目招商协调，学习总结、推广区级经济发展经验，加快园区建设速度完成招商协调任务。

6.看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部项目。用于看望、慰问全区拼搏赶超、干事创业中生病住院的干部和干部职工慰问。

7.国安和外事工作项目。用于组织召开国安委全体会议，组织开展各类宣教活动，建设维护国家安全宣教基地等；组织召开外事工作会议和业务培训，印制工作资料，开展涉外活动和宣传。

8.档案和党内法规工作项目。用于档案行政职能开展，开展党内法规工作学习培训，做好党内规范性文件的备案和上级精神的宣传贯彻。

2019年度设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、细化、可衡量。整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度好。履职工作目标和共性工作目标达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，及时完成了年度工作任务和应急处置的工作。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共武汉市青山区委办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出37.90万元，比2018年增加(减少)-6.1万元，增长(下降)-16%。主要原因是区委办公室严格按照“八项规定”等纪律要求，进一步落实勤俭节约的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度中共武汉市青山区委办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区委办公室共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆，机要用车1辆。

（四）咨询电话：027-68865019

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是做好政研工作。按照区委工作安排，起草主要领导在全省学习推广青和居社区党建引领基层治理经验现场会、区委全体（扩大）会议、区纪委全体（扩大）会议、区新旧动能创新发展招商签约大会等重要会议上的讲话、发言材料15篇；起草区委常委会工作要点、落实省委防治形式主义官僚主义若干措施责任分解方案等区委重要文件2份；围绕当前全区重点中心工作和转型发展实际，开展深度推进两区整合融合、探索老工业基地高质量发展路径等专题调研，形成调研报告2篇。较好完成了文件审核把关以及区委交办的其他工作任务。

二是做好机要保密。落实密码安全保密责任制，与全区相关单位签订安全保密责任书。定期指导、督促检查机要保密工作。开展保密自查自评、网络安全检查、定密管理清理、信息公开审查清理、中高考保密巡查等工作。坚持24小时值班，全年传阅办理中央、省、市各类文电一千余份，分发区文件及内刊，做到无一差错。通信畅通率、办结率、清退率100%，无失泄密事件发生。认真落实保密工作领导责任制，组织开展督查抽查，开展保密学习教育宣讲活动，加强脱密人员、涉密事项监督管理，全年未发生失泄密事件。

三是抓好国安外事。健全地区情报信息报送网络，调整17家委员单位和12条街道（管委会）国家安全工作主要领导、分管领导和联络员等责任人员，确保工作有序衔接。组织召开国安委第一次全体会议，传达学习“1.21”讲话和中央、省委、市委国安委有关会议精神，审议通过《青山区实施<党委（党组）国家安全责任制规定>办法》、《中共青山区委国家安全委员会工作规则和中共青山区委国家安全委员会办公室工作细则》、《中共青山区委国家安全委员会2019年工作要点》、《中共青山区委国家安全委员会委员单位责任分工》等纲领性文件。

四是做好督查督办工作。区委督查室围绕“一轴两区三城”战略，紧盯重大决策、中心工作、领导指示批示落实和民生重难点问题解决，结合“两学一做”学习教育，充分发挥督促检查作用，共办理上级督办42件，领导批示和交办件11件，常委会工作要点、常委会、专题会督办3次，习近平总书记视察湖北重要讲话精神落实、习近平总书记批示指示、督查检查考核清理、拼搏赶超、七军运会整治、全民易装、城市管理等专项督办20余次，城市留言板4493件，办结率100%、回告率100%，制发督查专报通报7期，有效推动了上级和区委各项决策部署的落地落实。

。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、各单位其他专用名词解释。