2018年度

中国共产党武汉市青山区委员会组织部部门决算

2019年10月24日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部概况

一、部门主要职能

（1）研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中的党组织设置和活动方式；承担指导、实施全区党员综合服务工作，积极探索新时期党员综合服务的路径和方法；规划、协调和指导党员教育工作，做好党员电化教育的管理、指导工作；主管党员管理和党员发展工作；依托社区党员群众服务中心积极指导、总结、推广新时期党员发挥作用的有效途径。

（2）研究制定全区干部队伍建设的规划、措施，负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作，协调、指导国有企业经营管理者队伍建设。

（3）负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部有关事项的报批手续；对区委管理的干部，以及拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退休呈报审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部的管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务的协助管理工作。

（4）研究和指导全区干部人事制度改革情况，制订或参与制订干部人事工作的政策和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

（5）负责指导全区推行公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责区管干部年度考核的具体业务以及区直参照管理单位科以下工作人员考试录用工作。

（6）主管全区干部教育工作。研究制定适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制定全区干部教育规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区管干部和一定层次的青年干部以及组织人事部门负责人的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

（7）贯彻落实中央、省、市有关人才工作的方针政策，做好全区人才队伍的建设管理和服务工作，编制全区人才发展规划；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见、建议，指导、协调、检查各相关单位人才工作的实施；人才项目的组织申报及海内外高层次人才引进工作；收集、整理、储备各类人才信息，抓好人才信息库的建设和应用；负责制订或参与制订区级拔尖人才的政策、措施；指导、协调相关单位做好拔尖人才的选拔、评审和管理工作。

（8）负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究和参与制订有关干部监督工作的制度、规定；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督；负责全区因公出国（境）人员的政审工作。

（9）负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，推动中央、省委、市委和区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党员群众工作和党风廉政建设；督促指导所属党组织按期换届；审批非公有制经济组织、社会组织选出的书记、副书记。

（10）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理区老干部局，指导、协调全区老干部工作。

（11）负责全区绩效目标体系的制定下达、组织实施和绩效工作日常管理、执行情况检查考核以及区管领导班子和领导干部年度考核评价等工作。

（12）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市青山区委员会组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个（本级）、全额拨款事业单位1个（下属）。

纳入中国共产党武汉市青山区委员会组织部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市青山区党员服务中心

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会组织部总编制人数24人，其中：行政编制18人，事业编制6人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数17人，其中：行政15人，事业2人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

中国共产党武汉市青山区委员会组织部2018年度部门决算表详见表1-8。

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1031.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加85.19万元，增长9.01%，主要原因包括：按市委组织部要求，增加干部档案数字化项目支出；宣传推广青和居党建工作经验，制作系列党建宣传片，增加相关支出；按上级要求为各基层党组织赠阅党建期刊；组织开展全区村（社区）“两委”换届，增加相关工作经费。

（单位：万元）

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1031.19万元。其中：财政拨款收入1031.19万元，占本年收入100.00%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1031.19万元。其中：基本支出411.29万元，占本年支出39.90%；项目支出619.90万元，占本年支出60.10%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1031.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加85.19万元，增长9.01%，主要原因包括：按市委组织部要求，增加干部档案数字化项目支出；宣传推广青和居党建工作经验，制作系列党建宣传片，增加相关支出；按上级要求为各基层党组织赠阅党建期刊；组织开展全区村（社区）“两委”换届，增加相关工作经费。

（单位：万元）

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1031.19万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加85.19万元，增长9.01%。主要原因包括：按市委组织部要求，增加干部档案数字化项目支出；宣传推广青和居党建工作经验，制作系列党建宣传片，增加相关支出；按上级要求为各基层党组织赠阅党建期刊；组织开展全区村（社区）“两委”换届，增加相关工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1031.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出935.40万元，占90.70%；社会保障和就业支出38.81万元，占3.80%；医疗卫生与计划生育支出20.16万元，占2.00%；住房保障支出36.82万元，占3.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1031.19万元，支出决算为1,031.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出411.29万元，项目支出619.90万元。项目支出包括干部慰问、体检工作支出10.8万元，主要用于市管领导干部年度体检，市管及区管领导干部患病住院及逝世慰问，传递组织关怀；干部培训宣传教育支出94.52万元，主要用于举办各类区级培训班，提升干部队伍综合能力，以及干部工作宣传；组织事务工作支出60.43万元，主要用于组工网络建设、党建专班、考评工作，及机关日常运行；基层党建工作支出189.95万元，主要用于深化拓展“红色引擎共同创造”，青和居党建经验总结推广，做实做优“五大工作载体”，完成村（社区）“两委”换届工作，青山红色引擎微信公众号运营、党建宣传工作；人才专项工作支出164.20万元，主要用于按市委组织部要求，对入选武汉市“黄鹤英才计划”的项目兑现政策、完成“百万大学生留汉创业就业工程”“百万校友资智回汉工程”、招才引智活动开展及人才服务等相关工作任务；另有市财政拨人才专项100.00万元，用于向入选湖北省第八批“百人计划”的人才兑现政策。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为935.40万元，支出决算为935.40万元，完成年初预算的100.00%。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为38.81万元，支出决算为38.81万元，完成年初预算的100.00%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100.00%。

4、住房保障支出（类）。年初预算为36.82万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的100.00%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出411.29万元，其中，人员经费407.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市青山区委员会组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级及下属1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的0%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.53万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加5.53万元，主要原因是部领导随区团出访，开展招才引智、项目引进与合作工作，以及出境进行基层对口交流，均为临时性任务。

2018年中国共产党武汉市青山区委员会组织部因公出国（境）团组2个，2人次，实际发生支出5.53万元。主要用于出境进行基层对口交流团组1个、1人次；项目引进与合作团组1个、1人次.

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.47万元，下降21.00%，其中：因公出国（境）支出决算减少1.47万元，下降21.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.00%，公务接待支出决算增加0万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是临时出国（境）差旅天数较上年少、目的地较单一。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金180万元。

（二）绩效自评结果。

从绩效评价情况来看，积极开展了对干部培训宣传教育项目的绩效跟踪、绩效评价、绩效信息公开。从绩效自评结果来看，项目资金的使用绩效基本实现了预期目标，通过在全区各级干部中开展不同层级、不同主题的培训，全面提升干部履职尽责、干事创业的能力。

干部培训宣传教育项目绩效自评综述：项目年初预算数为180万元，根据当年实际情况，本着节约资金、提高资金使用效率的原则，年中预算调整为94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是举办区管干部学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神集中轮训班、习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、新任职区管干部培训班、深圳大学“加快新旧动能”专题培训班、“红色头雁”示范培训班、年轻干部调训班、组工干部培训班等各类培训班次7期，培训干部700余人次。常态化创新举办年轻干部夜校12期，累计培训干部1500人次。二是按市委组织部要求，开展干部档案数字化工作。三是通过报刊、视频等方式宣传拼搏赶超、干部积分制、年轻干部夜校培训成果等。

发现的问题及原因：年中调整预算幅度较大，原因是当年重大工作任务较多，干部教育培训主要集中在市内、区内实施，域外培训班次较少，相应支出较少，该项目经费预计金额浮动较大。下一步改进措施：加强与市委组织部沟通对接，提早谋划下年度干部教育培训计划，科学合理安排项目年初预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度中国共产党武汉市青山区委员会组织部机关运行经费支出3.49万元，比2017年减少11.88万元，下降77.29%。主要原因是部分办公费从项目经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度中国共产党武汉市青山区委员会组织部政府采购支出总额44.21万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额44.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，中国共产党武汉市青山区委员会组织部共有车辆1辆，为应急保障用车（因历史原因，正在办理车辆报废及下账程序）。

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告

附件1：

2018年度干部培训宣传教育项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》等文件精神，围绕区委、区政府中心工作，主要用于举办干部教育培训班（包括各类主体班、专题班、国内高校培训班等），干部工作宣传、相关专用资产及服务购买等。年度绩效目标为，做好干部教育培训及宣传工作，完成年度干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。

（二）简要概述项目资金情况

项目资金年初预算共180万元。因当年重大工作任务较多，干部教育培训主要集中在市内、区内实施，域外培训班次较少，相应支出较少，本着节约资金，最大限度发挥资金使用效率的原则，年中预算调整为94.5万元，年末执行94.5万元。主要用于举办各类培训班；按市委组织部要求，开展干部档案数字化工作，包括采购相关软硬件、档案数字化服务、设备租赁；通过长江日报、拍摄视频等方式宣传拼搏赶超、干部积分制、年轻干部夜校培训成果等。

二、绩效自评工作开展情况

按区财政局要求，组织部机关同志学习绩效自评工作文件精神，组织各项目经费负责同志根据年度业务工作提出绩效评价指标。由已成立的内部控制规范领导小组负责部门预算绩效管理工作。强化日常监督管理，发现问题及时改进，确保完成预算绩效目标，并将评价结果与下年度预算安排相挂钩，激励约束各负责科室提高财政资金使用的规范性、时效性、效益性。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1．项目资金到位情况分析。年初预算180万，年中调整为94.5万元，均由财政拨款。

2．项目资金执行情况分析。项目资金执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。年初制定了各类培训班办班计划，并上报部务会研究。在执行预算支出时，严格依法依规办理报销手续，并按照预算合理安排使用资金，使用过程中无截留、挪用等现象发生。同时，积极开展对干部培训宣传教育项目的绩效跟踪、绩效评价、绩效信息公开，让领导及相关业务科室实时了解项目经费执行进度和使用情况。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1．产出指标完成情况分析。举办区管干部学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神集中轮训班与网络专题培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、新任职区管干部培训班、深圳大学“加快新旧动能”专题培训班、“红色头雁”示范培训班、年轻干部调训班、组工干部培训班等各类培训班次7期，培训干部700余人次。创新干部教育培训方式方法，常态化创新举办年轻干部夜校12期，累计培训干部1500人次。

2、效益指标完成情况分析。各类培训班的开展全面提升了干部履职尽责、干事创业的能力，项目资金的使用绩效基本实现了预期目标。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施，拟与预算安排相结合情况

加强与市委组织部沟通对接，提早谋划下年度干部教育培训计划，科学合理安排项目年初预算资金，做到项目实施内容与项目预算资金相匹配。

（三）拟公开情况

绩效自评结果与下年度预算安排情况将按要求在区政府门户网站公开，并向领导与各业务科室通报，为进一步加强项目实施效果、提高资金使用效益打好基础。