2018年度区委统战部部门决算

　　2019年10月21日

　　目  录

　　第一部分  区委统战部概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  区委统战部2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  区委统战部2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  区委统战部概况

　　一、部门主要职能

　　根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，区委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

　　三、部门人员构成

　　区委统战部总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　第二部分  区委统战部2018年度部门决算表

第三部分  中共武汉市青山区委统一战线工作部2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计281.12万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.12万元，增长4.51%，主要原因是政策性增资,将退休费、退休医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出（退休）纳入部门预算。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计281.12万元。其中：财政拨款收入281.12万元，占本年收入 100.00%；。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计281.12万元。其中：基本支出173.33万元，占本年支出61.70%；项目支出107.79万元，占本年支出38.30%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计281.12万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.12万元，增长4.51%。主要原因是政策性增资,将退休费、退休医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出（退休）纳入部门预算。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出281.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加12.12万元，增长4.51%。主要原因是政策性增资,将退休费、退休医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出（退休）纳入部门预算。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出281.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.80万元，占84.90 %；教育支出2.06万元，占0.70 %；社会保障和就业支出13.23万元，占4.70 %；医疗卫生与计划生育支出12.23万元，占4.40 %；住房保障支出14.80万元，占5.30 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.80万元，支出决算为281.12万元，完成年初预算的77.90%。其中：基本支出173.33万元，项目支出107.79 万元。项目支出主要用于老干专项工作经费0.78万元，主要成效是支持退休老干部及退休支部开展学习、调研及看望慰问活动；统战工作经费107.01万元，主要成效为：全面完成市、区统战工作绩效目标，全年共举办习近平新时代中国特色社会主义思想报告会、培训班等4次，召开区委与区各民主党派、工商联负责人及无党派人士座谈会4次，提供专题调研报告7篇，建立党外代表人士信息数据库，建立新的社会阶层人士联谊会及实践创新基地。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为325.78万元，支出决算为238.80万元，完成年初预算的73.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是“对个人和家庭补助支出”中离退休人员经费65.29万元由本单位纳入预算，由区机关运保中心使用。

　　2.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2018年8月从区教育局调入一人，追加基本支出归入教育支出类。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为18.44万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的66.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费政策性调整。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为16.58万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的89.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳政策性调整。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出173.33万元，其中，人员经费167.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费6.28万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　中共武汉市青山区委统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市青山区委统一战线工作部本级及下属1个行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少7.00万元，下降100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少7.00万元，下降100.00 %；因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年未产生出国（境）费用。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，区委统战部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金   107.79万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金107.79万元。从绩效评价情况来看，项目经费及时到位，确保各项工作顺利推进。项目资金执行使用率达93%。严格按照财经纪律要求，实行月度用款计划录入，报送区财政局审批，由区事务服务中心财务室授权支付，项目资金管理科学合理、依法依规。

　　(二)绩效自评结果。

　　区委统战部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为116.6万元，执行数为107.79万元，完成预算的93%。主要产出和效果：全面完成市、区统战工作绩效目标。发现的问题及原因：项目编制精细度不够。下一步改进措施：结合统战部实际工作，细化项目绩效目标编制内容。

　　项目绩效自评综述：……。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度中共武汉市青山区委统一战线工作部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出6.28万元，比2017年减少0.18万元，下降2.86%。主要原因是厉行节约，控制办公支出。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度中共武汉市青山区委统一战线工作部政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的    100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，中共武汉市青山区委统一战线工作部共有车辆0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、贯彻多党合作和政治协商制度

　　在全区统一战线举办习近平新时代中国特色社会主义思想报告会、培训班等4次，召开季度座谈会3次，广泛征求党外人士意见并督促落实。

　　二、推进新的社会阶层人士统战工作

　　召开区新的社会阶层人士联谊会成立大会，对实践创新基地的软、硬件设施进行升级，协调创青谷孵化器，拿出65平米的办公空间作为创新实践基地的专属活动空间，投入5万元用于场所装修及基地建设

　　三、助力民营经济健康发展

　　推进区领导班子成员对口联系非公企业工作，解决企业反映问题困难6个，支持企业成功申报“千企万人计划”、“城市合伙人计划”，帮助企业办理引进国内外专家签证问题，帮助企业与我区各职能部门对接了解产业、项目政策，帮助企业搭建省、市信息交流平台，促进企业健康发展。

　　四、开展社区统战工作

　　落实统战工作三级网络两级责任制，配齐社区统战委员、社区宗教工作联络员，开展宗教领域专项整治工作。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。

　　附件：项目支出绩效自评报告

　　附件：

　　2018年度区委统战部项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）部门支出情况以及当年区委、区政府下达的重点工作

　　2018年预算财政拨款支出281.12万元，比2017年增加12.12万元，主要原因是政策性调增。其中：基本支出173.33万元，比2017年增加23.5万元，主要原因是政策性调整，2018年预算相比2017年，将退休费、退休医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出（退休）纳入部门预算；项目支出107.79万元，比2017年减少9.26万元，主要原因是严格执行财务制度，控制项目支出。

　　2018年，承担区委、区政府重点工作有：开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习活动，开展多党合作与政党协商，推进党外代表人士队伍建设，促进非公经济健康发展；开展民族团结与宗教和谐稳定相关工作，深入开展新的社会阶层人士统战工作，开展对台及海外统战工作。

　　（二）2018年度绩效目标

　　在全区统一战线举办习近平新时代中国特色社会主义思想报告会、培训班等4次，区委常委会研究统战、宗教工作全年不少于2次，区委与区各民主党派、工商联负责人、无党派代表人士座谈全年不少于4次，区级领导干部与非公企业结对，建立健全党外代表人士数据库，建立区新的社会阶层人士联谊会；上述工作已全部完成。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　1.组织全区统一战线成员集中学。在全区统一战线举办习近平新时代中国特色社会主义思想报告会、培训班等4次，组织党外代表人士集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是其中有关统一战线工作的精神，结合工作实际进行研讨交流，统一思想，形成共识，进一步坚定中国特色社会主义信念，筑牢共同思想政治基础。

　　2.扎实开展政党协商。年初，制定了区委同各民主党派、无党派人士、工商联负责人全年协商计划。全年召开区委与区各民主党派、工商联负责人及无党派人士座谈会4次，分别就青山区监察体制改革有关工作情况、武汉化工区新材料产业发展规划、青山区北湖生态文明试验区建设情况和2018年《政府工作报告》及区委、区政府中心工作等，听取区各民主党派、工商联负责人和无党派人士的意见和建议。

　　3.开展有关党外代表人士队伍建设工作调研。依据《青山区2017年—2021年党外干部工作规划》，认真开展全区党外代表人士情况调研,根据调研摸底的数据，对我区党外代表人士队伍数据库予以更新，并形成了调研报告，向区委进行汇报，为努力建设一支数量充足、结构合理、素质优良、作用突出的党外代表人士队伍奠定了基础。

　　4.成立区级新的社会阶层人士联谊会。9月27日，召开区新的社会阶层人士联谊会成立大会，选举产生第一届区新联会理事会和会长、副会长、秘书长，区新联会正式成立；目前区新联会下设科技创新、社会服务及文化创意三个专门委员会，拥有会员103人，在新联会理事会的带领下，开展各类培训、讲座及文化交流活动，内容涵盖互联网产业发展、企业经营风险防范、青山历史与发展规划以及国学、茶道、运动等主题；通过开展新颖活泼的活动，打造具有青山特色的“创新实践基地”活动品牌，不断吸引高素质人才加入，发挥引才聚才育才作用。

　　5.继续做好涉台、涉侨流交往工作。7月11日，承接中国侨联、湖北省侨联主办的“亲情中华”美籍华裔青少年夏令营青山站活动，来自美国的41名华裔青少年来到青山区工人村街青和居社区，与社区志愿者一起包饺子感受中华传统文化；7月19日，承办“小巷总理话民生—苗栗县村里长进武汉社区交流体验活动”，台湾苗栗县副县长邓桂菊率基层村里长一行41人，走进青山区青和居社区，亲身体验大陆居民生活，直观感受大陆社区的建设发展。12月7日，组织开展海峡两岸社区高端论坛，海峡两岸基层社区治理代表、两岸高校学者专家及社区工作者30余人参访交流。两岸代表就社区营造、社区为民实践、服务居民案例及养老服务等议题，热络交流、分享经验，共同探讨两岸基层社区发展新模式。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1．项目资金到位情况分析：项目经费及时到位，确保各项工作顺利推进。

　　2．项目资金执行情况分析：项目资金执行使用率达93%，无结余情况。

　　3．项目资金管理情况分析：严格按照财经纪律要求，实行月度用款计划录入，报送区财政局审批，由区事务服务中心财务室授权支付，项目资金管理科学合理、依法依规。

　　（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

　　1．产出指标完成情况分析：各项目指标完成情况达到100%。

　　2.效益指标完成情况分析：各项目指标实际完成值达100%。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　（一）下一步改进措施

　　将进一步加强绩效自评结果运用。

　　（二）拟与预算安排相结合情况

　　将进一步把自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，有力提高预算制定的科学性和有效性。

　　（三）拟公开情况

　　将根据财政有关要求在网站及时公开有关信息，接受社会大众监督。