青山区区直机关工委2019年部门预算

　　目  录

　　第一部分  区直机关工委概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分   区直机关工委2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分   区直机关工委 2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 区直机关工委概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

　　2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识。

　　3、对区直机关系统的先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀党员进行评比。

　　4、对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

　　5、对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

　　6、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

　　7、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。     8、深化全区各单位“两型机关”建设。

　　9、协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

　　10、组织离退休老领导开展文体健身活动。

　　11、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

　　12、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

　　13、承办区委交办的其他事项。 二、部门预算单位构成

　　中共青山区区直机关工作委员会属行政单位，内设2个职能科室，分别是办公室和组宣科。工会、团工委按有关规定和章程设置。

　　三、部门人员构成

　　区直机关工委总编制人数 4人，其中：行政编制4人。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，

　　离退休人员4人，其中：退休4人。

　　 区直机关工委2019年部门预算表

　　第二部分

　　表1.区直机关工委2019年财政拨款收支预算总表

　　表2.区直机关工委2019年一般公共预算支出表

　　表3.区直机关工委2019年一般公共预算基本支出表

　　表4.区直机关工委2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.区直机关工委2019年政府性基金预算支出表

　　表6.区直机关工委2019年部门收支总表

　　表7.区直机关工委2019年部门收入总表

　　表8.区直机关工委2019年部门支出总表

　　第三部分 区直机关工委2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算 169.60万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 169.60 万元。支出包括：基本支出     132.38万元，项目支出 37.22万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算 169.60 万元。其中：(1)本年预算 169.60 万元，比2018年预算减少11.83万元，下降 7 %，主要是本单位退休人员经费由社保放。

　　具体安排情况如下：

　　(一)基本支出 132.38 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出 37.22万元。其中：

　　一般行政管理事务 37.22万元，主要用于：主要用于：机关党支部培训、考核及七一活动经费（绩效）13.5万元，主要用于“七一”前后组织各基层党组织精心组织庆祝建党98周年系列活动，引导党员干部以一流业绩向党的生日献礼，积极开展文化娱乐活动，努力营造机关先进文化氛围，全面提高机关党员干部职工的综合素质、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等工作。

　　老干高干活动经费（政策性）23万元，主要用于组织老干支部开展红色教育基地，学习教育、参加省市区老年体协组织的文体活动如踢毽子，乒乓球、羽毛球、舞蹈等活动、组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动。

　　区直机关工委基层党建经费0.72万元，主要用于好样的工作队进社区、服务社区、慰问困难党员群众。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出 132.38   万元。其中：

　　(一)人员经费 123.36 万元。包括：

　　工资福利支出 110.88万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

　　对个人和家庭的补助 12.48 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

　　(二)公用经费9.02万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，区直机关工委所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2019年部门收支总预算 169.60   万元。比2018年预算减少11.83万元，下降 7 %，主要是本单位退休人员经费由社保放。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算 169.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入  169.60  万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算  169.60 万元，其中：基本支出     132.38万元，占 100 %；项目支出 37.22 万元，占 100 %。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及下属1家行政单位。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年本部门无政府采购预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆   \ 辆。其中：一般公务用车  \  辆，一般执法执勤用车  \  辆，特种专业技术用车 \   辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款37.22万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。