2018年度区直机关工委部门决算

2019年10月21日

目录

第一部分  区直机关工委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  区直机关工委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 区直机关工委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  区直机关工委概况

一、部门主要职能

（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。按权限审批机关党组织的组成人员；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（四）指导区直机关党组织加强党风和廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；协助区有关部门抓好区直机关领导班子、党员干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻中央和省市区委的重大决策和部署进行督促检查。

（五）指导区直机关党组织对区直系统党员教育管理，加强政治思想建设，用党的最先进理论武装头脑，指导实践，充分发挥党员的先锋模范作用。

（六）指导区直机关党组织配合行政领导做好机关干部的思想政治工作和机关的精神文明创建工作；协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设。

（七）负责区直机关党建工作的调查研究；对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。指导区直机关党组织做好机关统战工作和综合治理工作。

（八）领导区直机关工会联合会、共青团等群众组织的工作。

（九）承办上级交办的其他事项，履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市青山区区直机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算单位决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区区直机关工作委员会总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数4人，其中：行政4人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第三部分  部门名称2018年度 部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计165.8 万元，支出总计165.8万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.59万元，增长12 %，主要原因是工资福利支出增加。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计 165.8  万元。其中：财政拨款收入  165.8  万元，占本年收入 100 %。收入决算结构图。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计  165.8  万元。其中：基本支出     128.06万元，占本年支出  77  %；项目支出  37.74 万元，占本年支出 23 %。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 165.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.59 万元，增长 12 %。主要原因是工资福利支出增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出165.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加  20.58 万元，增长 14 %。主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 165.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.06万元，占   77   %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 181.43   万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 165.8   万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 128.06  万元，项目支出  37.74 万元。项目支出主要用于退休党员党支部组织活动、区直机关2000余名党员的教育、管理、学习、讲座、红色教育、群团组织活动、“七一”相关的表彰、两型机关建设、党支部书记培训、入党积极分子培训、作风建设、基层评议机关、文明创建、参加市直工委的技能大赛等工作 。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出 128.06 万元，其中，人员经费 125.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  2.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区直机关工委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区直机关工委本级及下属   1   个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为  0  万元，支出决算为 0 万元，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为__0_万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为_0_万元。

3.公务接待费支出决算为__0____万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市青山区区直机关工作委员会2018年度无政府性基金预算实际收入及结转和结余情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，机关工委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3 个，资金 37.74 万元。项目支出主要用于：关组织书记培训、七一活动经费：主要用于七一”前夕，在区直机关中评选出10个“红旗党支部”、45个“优秀党建品牌”关工委开展了“与宪法同行，让法治生辉”为主题的宪法学习宣传教育培训会、举办了“区直机关开展重点领域和关键岗位中层干部的廉政专题培训会”。组织各基层单位的党组织书记及党务工作者56人在上海交通大学进行机关党建能力提升培训，并编印眺望红船书籍。组织在职党员、入党积极分子1400余人参加了“党的十九大精神”知识竞赛等等，提升了机关党员干部队伍的素质和水平。

老干高干活动经费：主要用于组织老干支部开展红色教育基地，学习教育、参加省市区老年体协组织的文体活动如踢毽子，乒乓球、羽毛球、舞蹈等活动、组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动。

（二）绩效自评结果

资金投入情况

项目资金到位情况分析：2018年度，机关工委项目预算经费为36.5万元，财政实际拨款项目经费36.5万元，项目资金到位情况为100%。

2、项目资金执行情况分析：2018年度，机关工委项目预算经费财政拨款36.5万元，实际执行36.5万元，执行率达100%，无结余情况。

3、项目资金执行情况分析：2018年度，机关工委项目预算经费财政拨款0.72万元，实际执行0.72万元，执行率达100%，无结余情况。

4、项目资金管理情况分析：严格按照财经纪律要求，每月按项目支出进度请款，合理使用项目经费，报销手续齐全。

绩效目标完成情况

1．产出指标完成情况分析：各项目指标完成情况达到100%。

2．效益指标完成情况分析：各项目指标实际完成值达100%。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度区直机关工委（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出2.8万元，比2017年（减少） 0.16 万元，降低 5 %。主要原因是减少了公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度区直机关工委采购支出总额2.3万元，其中：政府采购服务支出支出2.3万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，机关工委无车辆。

咨询电话：027-68865138

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1、统筹开展“双万双联”活动，全区280名处级干部结对280家企业，问题办结率100%。

2、做实做优“好样的工作队”，督促各单位按照服务重点、服务类型完成工作任务。

3、落实“三级联述”制度，组织基层机关党委、党总支、直属党支部向机关工委述职，述职率100%。

4、评选“红旗党支部”8个，选树“特色品牌”10个

5、推进机关红色阵地建设，80%的区直机关单位建立红色阵地。

6、培育“红色头雁”，对直属单位党组织书记、党务工作者开展培训，培训率达100%。

7、举办机关干部职工2次大型文体活动。

二、重点工作事项

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各·项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、各单位其他专用名词解释。