区委直属机关工委2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分 区委直属机关工委概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分   区委直属机关工委2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  区委直属机关工委2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 区委直属机关工委概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（二）认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（三）指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。

　　（五）认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关党委（党总支）、直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（九）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

　　（十）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。

　　（十一）协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。

　　（十二）完成区委交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　中共青山区委直属机关工作委员会属行政单位，内设1个综合科职能科室。设立综合科（区委直属机关工委工会）。主要职责是：研究制定区直机关工作规划、党建目标责任制考核，并抓好组织实施。督促指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，按期换届，开展支部书记、党务工作者培训，做好党员发展、教育和管理等工作。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，协同做好信访、维稳、综合治理、老干、统一战线等工作。负责工委文书档案、保密、财务管理、行政事务、后勤服务及工委内部的综合协调。完成机关工委领导交办的其他工作任务。

　　三、部门人员构成

　　区委直属机关工委总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数4人，其中：行政编制4人。

　　离退休人员4人，其中：退休4人。

　　  区委直属机关工委2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1.区委直属机关工委2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.区委直属机关工委2020年一般公共预算支出表

　　表3.区委直属机关工委2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.区委直属机关工委2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.区委直属机关工委2020年政府性基金预算支出表

　　表6.区委直属机关工委2020年部门收支总表

　　表7.区委直属机关工委2020年部门收入总表

　　表8.区委直属机关工委2020年部门支出总表

　　表9.区委直属机关工委2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.区委直属机关工委2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 区委直属机关工委2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算182.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入182.66万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。支出包括：基本支出142.44 万元，项目支出40.22 万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算182.66万元。其中：(1)本年预算182.66万元，比2019年预算增加13.06万元，增长 7.7 %，主要是基本支出增加；老干、高干活动项目经费增加。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出142.44元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出40.22万元。其中：部门专项经费29.22万元，其中机关党支部培训、考核及七一活动经费14.22万元，主要用于：机关组织书记培训、基层党组织精心组织庆祝建党99周年系列活动，引导党员干部以一流业绩向党的生日献礼，积极开展文化娱乐活动，努力营造机关先进文化氛围，全面提高机关党员干部职工的综合素质、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等工作。老干高干活动经费15万元，主要用于组织老干支部开展红色教育基地，学习教育、参加省市区老年体协组织的文体活动如踢毽子，乒乓球、羽毛球、舞蹈等活动、组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动等。机动经费11万元，主要用于开展其他机动工作。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出182.66万元。其中：

　　(一)人员经费142.44万元。包括：工资福利支出120.56万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(详见表3)

　　对个人和家庭的补助 12.91万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(详见表3）

　　(二)公用经费8.97万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(详见表3)

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算相比2019年无变化，因公出国（境）经费由区财政统一安排，本单位不在部门预算中列支。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，区委直属机关工委所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算 182.66万元。比2019年预算增加13.06万元，增长 7.7 %，主要是基本支出增加；老干高干活动项目经费增加。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算182.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 182.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级转移支付0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算182.66万元，其中：基本支出142.44 万元，占78%；项目支出40.22万元，占22%上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费  万元。。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计2.35万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类2.35万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车    辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款40.22万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　201 般公共服务支出

　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务

　　2010301行政运行

　　20131党委办公厅（室）及相关机构事务

　　2013101行政运行

　　2013102一般行政管理事务

　　208社会保障和就业支出

　　20805行政事业单位离退休

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　210医疗卫生与计划生育支出

　　21011行政事业单位医疗

　　2101101行政单位医疗

　　2101103公务员医疗补助

　　2101199其他行政事业单位医疗支出

　　221住房保障支出

　　22102住房改革支出

　　2210201住房公积金

　　2210202提租补贴

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。