第三部分 区城市数字化中心2018年度

　　部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1063.07万元。与2017年相比，收、支总计各增加117.25万元，增长12%，主要原因是政策性调增和项目经费的增加。

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计1063.07万元。其中：财政拨款收入1063.07万元，占本年收入100 %.

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计1063.07元。其中：基本支出418.36万元，占本年支出39 %；项目支出644.71万元，占本年支出61%.

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计1063.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加117.25万元，增长12%。主要原因是政策性调增和项目经费的增加。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出1063.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加117.25万元，增长12%。主要原因是政策性调增和项目经费的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出1063.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出876.50万元，占82%；社会保障和就业支出127.29万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出17.20万元，占2%；城乡社区支出12万元，占1%；住房保障支出30.08万元，占3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.98万元，支出决算为1063.07万元，完成年初预算的117%。其中：基本支出418.36万元，项目支出644.71万元。项目支出主要用于化工区划转网络维护工作经费10万元，保障全区机务网络中心机房的正常运行；平安建设经费5万元，主要用于青山区社会管理网格化网格员手机终端服务费，保障社区网格工作正常开展；网上群众工作年度经费349.2万元，该项目主要用于发放群众投诉热线、市长专线及数字城管工作聘用人员工资，本年度群众投诉热线、市长专线及数字城管的案件受理，按时办结率100%；2017年城市综合管理奖励经费12万元。主要用于发放数字城管工作聘用人员工资，进一步提高城市综合管理水平；政务网平台运行费268.51万元，主要用于政务网核心干线、政府网站平台运行基本保障，是全区政府信息化底层信息资源支撑工作的核心部分。保障全区机务网络中心机房、区政府网站平台、全区社区的政务网络干线正常运行。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为849.79万元，支出决算为876.50万元，完成年初预算的103%。支出决算数大小于年初预算数的主要原因一是2018年在职人员进入社保统筹后补缴2014年至今的养老保险及职业年金。二是大城管考核工作给予2017年城市综合管理奖励经费，此费用不在年初预算中.

　　2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为127.29万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是2018年新增了在职人员的养老金及职业年金。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为25.12万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的68%，支出决算数小于年初预算数的主要原因主要是医疗补助公用部分由财政、社保部门集中掌握使用。

　　4、城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大城管考核工作给予2017年城市综合管理奖励经费.

　　5、 住房保障支出（类）。年初预算为30.08万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的100%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出418.36万元，其中，人员经费408.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费9.63万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　区城市数字化中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级1个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的39%，其中：

　　1. 因公出国（境）费支出决  算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。

　　2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.16万元，完成年初预算的39%；其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。

　　（2）公务用车运行费1.16万元，完成年初预算的39%，比年初预算减少1.84万元，主要原因是9月份车改后取消中心公务用车。主要用于车辆的燃料费、维修、保险等日常运行费，其中：燃料费0.2万元；维修费0.59万元；保险费0.37万元。

　　3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.84万元，下降61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降61 %，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是中心9月份车改后取消公务用车。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市青山区城市数字化中心本年度无政府性基金预算，实际收入支出及结转和结余情况。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金644.71万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1063.07万元。从绩效评价情况来看，各项工作均完成了产出指标、效益指标。

　　（二）绩效自评结果。

　　我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。此次，我单位自评93分。并将根据自评情况，不断改进管理措施，加大项目绩效管理力度。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为644.71万元，执行数为644.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步规范管理，切实落实群众投诉长效机制，抓好办理信息公开工作，实现办理过程阳光化，二是进一步加强对市长专线办件办理流程全过程监督和管理。把“信息员+服务员+管理员”作为网格员的发展方向，充分发挥网格员在“天天敲门组”中主力军的作用，建立科学的考评机制。三是进一步细化政府门户网站管理，积极协助“三办”改革 ，“一张网”建设及“雪亮工程”建设，完成“七军会” “青山沙排”场馆信息技术的督办工作。四是进一步贯彻落实中央八项规定精神，形成廉政教育强势态，使遵规守纪作为自然遵循习惯。下一步，与预算安排更紧密的相结合，加大绩效在工作中的运用、逐步完善绩效管理机制。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市青山区城市数字化中心不属行政单位和参照公务员管理的事业单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度区城市数字化中心政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购服务支出1.6万元。授予中小企业合同金额，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，区城市数字化中心无车辆。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　（一）突出工作重点，抓好不满意件核查督办工作，提高群众满意率

　　配合市基层作风第二批第六巡查组（以下简称市作风巡查组）开展网上群众工作部不满意件核查工作，对市长专线、城市留言板等群众投诉中的不满意件进行督办、核查、分析、定性和跟踪督办。

　　1、规范办理程序，强化督办检查。一是优化工作模式，实行“一案到底”。网上群众工作部每个案件从初次受理到不满意件督办，专人负责，全程跟踪，催办督办，强化责任意识、提高工作效率。工作小组对所有不满意件实行全覆盖式电话抽查，统一核查标准及要求，做到件件核实、件件登记、无一遗漏。二是实行日日报、周周结制度。数字中心每天从网上群众工作部数据平台筛选群众投诉件，形成群众投诉热难点日报表、不满意件核查日报，提前分析研究，按照案件内容及性质分类处置，对群众合理投诉的不满意件提前通知部门整改，做到早发现、早交办、早督办；每周对不满意件核查督办情况进行分析小结，不满意件逐一登记建档，综合分析研究，分类评价管理，形成常态化管理。

　　2、狠抓首次办理，探索投诉星级管理。实行群众投诉办理星级管理工作办法，结合今年市第二批作风巡查组核查督办不满意件工作，探索不满意件星级管理。对属于一星级的案件，由网群部进行协调，网群部采取召开协调会、现场督办、约谈有关责任人等方式，加大对重点案件的协调力度，截至目前，已现场督办4次，召开协调会12次。对属于二星级的复杂案件，网群部上报区政府分管副区长签批意见，对属于三星级的重大突出问题，网群部直接上报区政府主要领导，按照领导批示跟踪督办，今年上报20件，主要领导对7件不满意件签批，加大不满意件的调度处置力度。

　　3、积极多方协调，形成投诉办理合力。一是建立预警机制，及时化解突出矛盾。加强群众投诉不满意件的预判，对短时间内投诉量大或投诉涉及群体事件的问题，及时启动预警机制，通知区信访维稳部门，要求承办单位采取积极措施，有效化解矛盾，防止群体性事件，争取群众满意。二是加强联合督办，有效推进群众投诉办理。印发《青山区网上群众工作不满意件联合核查督办工作建议》，区委督查室、区数字中心、各承办单位各司其责，加强互动合作，加强联合督查，共同提高合理群众投诉件的办理。

　　4、加强数字化城市管理监督队聘用人员培训及管理工作。一是进一步落实队伍管理责任。一方面强化队伍规范管理。数字城管监督队的人事管理实行劳务外包管理，由正规劳务公司负责人员考勤、人事关系、劳动纠纷等管理。数字化中心负责业务管理，组织数字城管监督队的业务考核、学习培训、作风建设等工作。另一方面完善考核制度，强化定岗定责。完善《青山区数字化中心监督员管理考核制度》，采取综合管理考评机制。对监督员的“城管通”手机使用、日常抽查、区域巡查等方面进行综合评定。将市城管委要求的日常巡查任务，落实到每个人，落实到每一天。二是进一步强化队伍管理。首先，安排专人负责监控巡查员登录在线工作，确保接通巡查员按时登陆、始终在线、及时接通，确保每项考核率达到100%。然后，加强工作抽查和检查力度。每周不少于三次到现场查看，不定时通过电话方式进行区域巡查工作询问。同时，利用微信强化管理。建立网格员微信工作群，及时传达市、区有关工作要求，要求巡查员发送共享实时位置，随时掌握巡查员在岗情况。再次，强化考核指标落实。巡查员每人每月上报案件定量定标，严格根据各项工作情况评定个人综合成绩，对标具体等级实行奖惩。最后，定期组织巡查队伍的学习培训。每月15号为集中学习日，利用半天时间组织全体巡查员集中，讲评工作情况，培训日常业务，进行考试考核，全面提高网格监督员、数字城管系统接线员的业务素质。

　　另外，媒体涉区信息有序推进媒体批示件编辑、转督办工作。坚持“规范办件、提高实效、群众满意”的服务宗旨，稳步有序推进媒体涉区信息案件的办理工作。，共编辑报送媒体涉区信息351期。

　　（二）推进全区政务公开工作，发挥政府门户网站网络意识形态主阵地作用

　　1、做好网络意识形态阵地管理。一是发挥网站宣传优势，积极收集、发布各部门工作和活动信息，坚持开展正面宣传，凸出部门工作的法治化，弘扬部门的法治理念和法治精神。二是积极开设“青山红色引擎”、“美丽青山”、“招商青山”、“好样的工作队”、“学习贯彻习总书记湖北行重要讲话精神”、“第七届世界军人运动会”、“扫黑除恶”专题专栏，配合组织部、宣传部等部门大力推进青山红色引擎、美丽青山等阵地宣传，及时转载相关宣传信息，扩大正面宣传效应。加强网络意识形态安全管理。结合中心工作职能，将网络意识形态工作作为意识形态工作的重要内容，保护互联网信息工作力度不放松。加强政府门户网站信息监督力度，细致审核政府门户网站发布的各类信息

　　2、利用政府网站，做好信息主动公开、依申请公开和网络宣传工作。一是积极推进全区政府信息公开工作开展，进一步做好全区政府信息网上主动公开和依申请公开工作。积极做好推进全区政府信息网上公开及依申请公开政府信息受理工作。二是继续将政府信息公开工作纳入区级绩效考核目标，深入推进政府信息公开工作开展，与各责任单位积极沟通，指导推进部门政府信息公开工作常态化、规范化。三是做好两区融合后的信息公开指导工作。将化工区管委会和八吉府街纳入政务公开考核，并指导其开展网站信息报送工作。四是坚持印发全区政府门户网站信息公开季度政务通报及信息公开工作实施方案，及时向各部门反馈工作情况。五是做好政府工作报告知多少、群众办事服务百项堵点调查征集专项工作开展，完成“媒体青山”、“学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神”、“扫黑除恶”、“好样的工作队”、“第七届军运会”、“规范性文件”等6个专题的制作和相应内容的梳理发布。

　　截至目前区政府门户网站公开信息6775条，其中，部门工作动态信息3380条，业务信息1626条，更新组织机构、转载引用第三方媒体信息1507条；收到政府信息公开依申请 205 件，，收到政府信息公开行政复议 3 件，收到政府信息公开行政诉讼 3 件，办结率均为100%。

　　通过制作和张贴海报等方式，动员全区政府机关干部和群众逾1.4万人次参与政府工作报告知多少知识问答；协调媒体中心、行政审批局等单位，在政府门户网站、网上审批服务大厅、政务微博微信等平台开展了5期群众办事服务百项堵点的调查；中心自主设计制作了学习习近平总书记视察湖北重要讲话精神专题，并在政府门户网站上线，专题从习总书记湖北之行、重要讲话精神和贯彻学习3个维度进行展现，便于广大党员干部系统性学习。

　　3、加强技术支持力度，保障政务网络运行通畅。一是通过购买服务，加强运维管理力量，确保政务网平台网络安全。2018年，区城市数字化中心将区政府门户网站和区属党政机关网站纳入网络系统技术安全监测体系，将区政府门户网站纳入网站内容安全监测体系，定期给出安全评估报告。截至目前共出具政务网络机房内运行的网站9批次共计54个网站技术安全检测报告，报告共计发现网络安全漏洞37个，其中，中危漏洞2个，低危漏洞35个，已全部完成修复整改，此项工作显着提升了网络安全保障能力，相应网站一年来安全运行，无重大安全责任事故。二是根据“武汉市政府网站年度绩效评估”考核要求对标调整政府门户网站的政务公开、政民互动、政务服务等栏目，按绩效评估要求调整信息公开目录结构。三是提供技术支撑，保障机房、机关大楼和全区政务网稳定运行。坚持网络安全巡查工作，及时发现网络安全隐患、处理网络安全问题，截至目前，完成各类维护保障共计741 次，为区属部门提供短信平台服务，发送各类工作短信近3.3万条，保障了政务网络核心机房基础信息设施和机房运行的业务系统平稳运行。四是协助区人大制作人大子站手机版，已于5月底正式上线运行。五是大力推进全区政府信息化工作，通过“雪亮工程”、“一张网”服务、“数字档案馆”等业务需求为契机，推进全区政务网、区级视频共享平台、区级政务云和区级协同办公平台规划建设工作。

　　（三）完善网格化工作工作机制，夯实服务阵地，强力提升服务实效

　　1、强化日常实时监管，坚持科学督导考评。依据市网格化指挥中心年度工作要求，加强实时监管，强化日常过程管理，制定完善《实时更新统计表》、《社管系统日常检查统计表》、《人房数据质量抽查统计表》、《案（事）件核心数据项质量抽查统计表》，每天开展基础数据抽检，联合区综治办每月进行通报，日常对基础信息和网格员上报矛盾案（事）件进行抽查，严格进行督查督办，月度定时进行考核通报，形成工作推进制度化、考核监管常态化，并将考核情况纳入年度绩效考核范围，考核评价及工作督办机制初步形成。全年日常信息监管统计表共计188期，专项抽检督查表共计20期，印发月度工作通报10期，印发《政务通报》6期。网格化基础信息质量、服务群众案（事）件质量均得到大幅提升。

　　2、完善落实四级联动工作机制。结合基层实际，不断创新工作理念，拓展工作载体，品牌效应逐步彰显。其中，结合“红色引擎共同创造”工程，首创“网格化+天天敲门组”，由网格员担任“天天敲门组”主导力量，将“天天敲门组”活动与社区网格化服务管理工作全面融合，让“天天敲门组”活动成为开展网格化日常工作的主要形式。全面落实“工作力量全进入、服务需求全收集、分级分类全处置、服务过程全评价”的“四全工作法”，在服务群众方面成效显着。全面推进运行“武汉·微邻里”，将网格辖区内居民全部纳入“微邻里”微信服务群，使服务更直接、更快捷、更有效；持续完善案件上报规范、处置、反馈流程，力保案件处置迅速，反馈及时，群众满意；健全完善四级联动案件处置机制，推动基层社会治理能力提升。截止目前网格员上报案件25万余件，全部案件均如期办结，办结率为100%；在全市网格化工作综合考评中，我区成绩名列前茅。

　　3、提升网格员专业能力，增强基层服务效能。进一步加强网格员队伍建设，及时更新理念、理顺思路、端正态度、调整方法，组织开展业务操作、专项培训等形式多样的培训活动，指导街道开展全员轮训活动。全年完成全区网格化工作培训会3次，到12个街道（管委会）进行专题业务培训18场，到街道调研网格化工作15次，组织参与市级平安宣传网络主播培训30人次；积极探索网格品牌创建活动。注重以点带面树立先进典型，发挥尖子作用，上半年向市综治办推送网格员工作优秀案例23篇，向武汉市综治办推荐平安宣传网络主播15名，进行平安宣传直播30余次；同时，在“身边最美格格”评选、“巾帼文明岗”创建、“ 网红网格员直播”、网格化服务居民典型案例推介等专项工作中，我区网格员勇于竞争、敢于胜利、尽显风采,屡获市级先进荣誉。