附件1：

2019年度青山区大数据中心部门决算

2020年10月12日

目 录

第一部分 青山区大数据中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区大数据中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 青山区大数据中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 青山区大数据中心概况

一、部门主要职能

1、利用现代信息技术改造传统城市管理流程，通过城市管理监督指挥中心，实现监督权与执行权的分离。

2、加快推进青山城市管理、公共服务、社会管理（治理）、应急管理、经济分析等信息系统的应用与融合，为政府科学决策提供信息支持。

3、研究制定有关区级电子政务、政府信息公开、社会管理网格化服务、城市长效综合管理信息化建设等工作规划、计划、制度，并组织实施。

4、承担区级政府电子政务相关工作。负责区级电子政务应用建设，指导区各部门电子政务应用建设、信息资源的开发利用。负责区级电子政务网络基础设施的建设、维护、管理、资源分配利用；负责区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台门户网站建设、运行、管理；负责区机关综合办公楼网络通信维护。

5、负责区级政府信息公开工作。组织和指导区各级党政群机关和事业单位开展信息化建设工作。

6、负责推进全区社会管理网格化工作，负责系统内各类案（事）件的监督考核、协调督导和统计汇总，推动网格化运行。负责对社会综合管理与服务网格化系统进行日常监管，承担区、街道（管委会）、社区（村）三级社会管理与服务信息系统平台的信息整合、网络运行维护、网格调整、综合开发及特色应用工作。承担区社会管理网格化工作领导小组办公室交办的各项工作任务。

7、按照市bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台、市城管委、区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台要求全面推进、实施全区数字化城市管理工作。负责城市长效综合管理信息化系统建设、培训和管理工作。负责全区城市数字化工作的统一领导、组织和考核工作。对全区各街道（管委会）、职能部门成员单位进行业务指导，并对其履责情况进行考核。

8、负责对社情民意、社会矛盾、政务服务等方面问题的综合受理、任务派遣、督办处理、结果反馈等工作，督促各单位落实办理。

9、协调区有关部门推广和使用政务和公益域名，指导各单位进行网站注册和挂标工作。根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区大数据中心部门决算由纳入独立核算的本级决算组成。为全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区大数据中心总编制人数21人，其中：事业编制21人。在职实有人16人，其中：年末16人。

第二部分 青山区大数据中心2019年度部门决算表

第三部分 青山区大数据中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1118.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加55.72万元，增长5.2%，主要原因是增加了南干渠游园免费WIFI项目。且政务网络的租用和运维费较去年都有所上涨，项目经费开支加大。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1118.79万元。其中：财政拨款收入1118.79万元，占本年收入100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1118.79万元。其中：基本支出343.13万元，占本年支出30.7%；项目支出775.66万元，占本年支出69.3%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1118.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加55.72万元，增长5.1%。主要原因是增加了南干渠游园免费WIFI项目。且政务网络的租用和运维费较去年都有所上涨，项目经费开支加大。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1118.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加55.72万元，增长5.1%。主要原因是增加了南干渠游园免费WIFI项目。且政务网络的租用和运维费较去年都有所上涨，项目经费开支加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1118.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1032.65万元，占比92.3%；社会保障及就业支出27.14万元，占比2.5%；医疗卫生及计划生育支出26.1万元，占比2.3%；住房保障支出32.9万元，占比2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1012.84万元，支出决算为1118.79万元，完成年初预算的110.4%。其中：基本支出343.13万元，项目支出775.66万元。

项目支出主要用于网上群众工作年度经费327.2万元，该项目主要用于发放群众投诉热线、市长专线及数字城管工作聘用人员工资，本年度群众投诉热线、市长专线及数字城管的案件受理，按时办结率100%；机动经费22万元，用于机动支出；政务扩容电信网费61.5万元，保障区政务网互联网出口带宽扩容；南干渠游园免费WIFI项目经费90万元，用于南干渠公园建设一路至工业四路7个片区免费WIFI覆盖；政务网平台运行费257.03万元，主要用于政务网核心干线、政府网站平台运行基本保障，是全区政府信息化底层信息资源支撑工作的核心部分。保障全区机务网络中心机房、区政府网站平台、全区社区的政务网络干线正常运行；化工区划转网络维护工作经费17.93万元，保障全区机务网络中心机房的正常运行。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为926.7万元，支出决算为1032.65万元，完成年初预算的114.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年增加了政府十件实事的南干渠游园免费WIFI项目。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为26.1万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的100%，

4、住房保障支出（类）。年初预算为32.9万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的100%，

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出343.13万元，其中，人员经费334.67万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费8.46万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

青山区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加（减少）0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.16万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是中心2018年9月车改中取消公务用车，此后中心无公务车辆。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市青山区大数据中心本年度无政府性基金预算，实际收入支出及结转和结余情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金753.66万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1118.79万元。从绩效评价情况来看，各项工作均完成了产出指标、效益指标。

（二）绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。此次，我单位自评91分。并将根据自评情况，不断改进管理措施，加大项目绩效管理力度。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为690万元，执行数为775.66万元，完成预算的112.4%。主要产出和效果：一是全年受理办理城市留言板、市长专线、数字城管、人民网、行风连线、人民来信等各类群众投诉5万余件，按时办结率100%，满意度85%。二是加强群众投诉大数据分析，热点难点问题日日筛，重点问题问题专项督办，实行群众投诉办理星级管理工作办法。提前分类分析群众诉求，依据案件内容及性质分类处置。三是持续深化社会治理创新，提高基层社会治理能力和水平。完善落实联动工作机制。围绕建设服务型政府，积极推进“民有所呼，我必有应”基层治理工作体系，全年网格员上报案件26万余件，全部案件如期办结，办结率为100%。四是加强网站安全管理落，实政务网基础业务及网络与终端运行保障工作。坚持机房日常安全巡检，发现各类问题或隐患及时处置。全年机房巡查次数295次，印发终端整改交办函件112件，发布5期政务网络安全通报。五是积极推进全区政府信息公开工作开展，做好全区政府信息网上公开和依申请公开工作。区政府门户网站主动公开信息4513条。其中，部门工作动态信息1791条、部门文件信息4条、财政信息12条、机构概况信息1条，公示公告34条、业务信息1380条、意见征集信息3条、第三方媒体信息1288条（便民信息1条、美丽青山公众号引用1237条）；办公室收到政府信息公开申请303件(当面递交186件，信函递交87件，政府门户网站递交30件)，转办303件，转办率100%。下一步，与预算安排更紧密的相结合，加大绩效在工作中的运用、逐步完善绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉市青山区大数据中心不属行政单位和参照公务员管理的事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度青山区大数据中心政府采购支出总额398.74万元，其中：政府采购服务支出398.74万元。授予中小企业合同金额49.5万元，占政府采购支出总额的12.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区大数据中心无车辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、加强投诉平台建设，办好群众满意投诉

一是认真贯彻落实市区“民有所呼、我必有应”的工作部署，积极主动开展“民呼我应”信息化服务平台建设，谋划建设一体化区、街、社区三级“民呼我应”服务管理平台，实现诉求全收集、力量全进入、问题全解决、过程全评价，实现群众投诉数据横向共享、信息上下贯通，推动问题高效解决，提升工作执行力。

二是全年受理办理城市留言板、市长专线、数字城管、人民网、行风连线、人民来信等各类群众投诉5万余件，按时办结率100%，满意度85%。认真督促各职能部门按时办结，及时回应群众诉求，办好事关群众大大小小的事，提高群众满意度，提升群众幸福感和获得感。市长专线、数字城管等工作成绩名列全市前列。

三是中心加强群众投诉大数据分析，热点难点问题日日筛，重点问题问题专项督办，实行群众投诉办理星级管理工作办法。提前分类分析群众诉求，依据案件内容及性质分类处置，结合区委区政府重点工作，对营商环境类、文明创建类投诉特别关注，及时提醒承办部门，加大督办力度，努力提高群众投诉满意度。

二、持续深化社会治理创新，提高基层社会治理能力和水平

一是强化日常实时监管，坚持科学督导考评。依据网格化工作要求，加强实时监管，强化日常过程管理，制定完善《实时更新统计表》、《人房数据质量抽查统计表》、《案（事）件核心数据项质量抽查统计表》，日常开展基础数据抽检、矛盾案（事）件进行抽查，严格进行督查督办，月度定时进行考核通报，形成工作推进制度化、考核监管常态化，考核评价及工作督办机制初步形成。全年实时更新统计表共计240期，专项抽检督查表共计12期，印发月度工作通报12期，印发双月《政务通报》6期。

二是完善落实联动工作机制。围绕建设服务型政府，积极推进“民有所呼，我必有应”基层治理工作体系，将网格辖区内居民全部纳入网格微信服务群，以解决问题为导向，以“四全工作法”为基础，全面收集群众诉求，积极回应和服务好居民群众；日常全面规范案件上报机制，明确案件受理范围、处置、反馈流程，力保案件处置迅速，反馈及时，保障服务居民诉求案件的质量，努力让群众满意。全年网格员上报案件26万余件，全部案件如期办结，办结率为100%。

三是加强网格员能力建设，提升为民服务水平。进一步加强网格员队伍建设，不断更新工作理念，加强日常业务督导，端正态度、调整方法，按照“民有所呼，我必有应”工作要求组织开展专项指导、业务培训等形式多样的培训活动，指导街道开展全员轮训活动。到12个街道（管委会）进行分批次培训共计19场，覆盖全区网格工作人员714人；到街道调研网格化工作15次；进行小范围专题培训5次，组织街道（管委会）网格中心主任专题工作会4次；下半年依托全市第四届网格员技能大赛选拔参赛选手契机，扩大培训范围，以赛代训，进行专题培训共计12场，其中包括业务测试4场，覆盖参训人员228人；同时，指导网格员借助工作系统、微信群、QQ群等渠道开展宣传工作，按照“扫黑除恶专项斗争”三年计划进行常态化扫黑除恶信息推送、打击谣言宣传，全年社管系统上报扫黑除恶线索类和宣传类案件1万余件，上报打击谣言线索类和宣传类案件3千余件。通过指导培训，网格员队伍服务意识得到全面提升，对重点人、重点事等的预警和管控得到加强，为民服务水平稳步有效提升。

三、加强网站安全管理,落实政务网基础业务及网络与终端运行保障工作

一是加强政务网络管理，提升服务保障能力。一是加强政务网络运维管理，确保政务网安全稳定运行。技术人员积极响应各部门网络干线和机关大楼终端故障报修，坚持机房日常安全巡检，发现各类问题或隐患及时处置。自4月起，机房开始实施24小时有人值守制，网络问题解决能力和应急处置能力得到大幅提升。二是坚持政务网络安全管理。坚持常态化梳理网络流量，及时发现各部门政务网终端问题，对问题严重的，督促整改,印发终端整改交办函件112件，发布5期政务网络安全通报。

二是保持工作主动性，保障军运会。配合信息技术部完成了场馆查勘，形成《场馆信息化建设指南细则》；依照信息技术部安排协调运营商及其线路的入场工作；完成处室预算、岗位及通行权限编制、人员到岗、用餐、通用器材、固定电话报装计划；协助竞委会完成场馆运行计划和风险点编制工作；协调场馆信息技术专项验收工作；配合人事与志愿者处落实人员注册工作，录入人员327人,完成4轮人员注册信息确认，1轮注册人员通行权限调整，1轮注册人员岗位调整；对接场馆互联网接入和和WIFI配置工作；完成场馆固定电话安装工作；完成测试赛视频系统、仲裁录像系统、计时计分系统的搭建工作，保障了测试赛顺利完成；配合执委会信息技术部开展2次网络系统联调。

四、积极推进全区政府信息公开工作开展，做好全区政府信息网上公开和依申请公开工作

严格规范受理区政府信息公开依申请受理。在日常工作中，指导各责任单位协助做好依申请工作。区政府门户网站主动公开信息4513条。其中，部门工作动态信息1791条、部门文件信息4条、财政信息12条、机构概况信息1条，公示公告34条、业务信息1380条、意见征集信息3条、第三方媒体信息1288条（便民信息1条、美丽青山公众号引用1237条）；办公室收到政府信息公开申请303件(当面递交186件，信函递交87件，政府门户网站递交30件)，转办303件，转办率100%。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行、其他宣传事务支出(项)

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出(项)。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税））及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表