依申请公开| 索 引 号 | 733569413/2019-88122 | 发布日期 | 2019-10-25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 档案局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2018年度武汉市青山区档案局部门决算 | 文 号 | 无 |
2018年度武汉市青山区档案局部门决算
2018年度武汉市青山区档案局部门决算
2019年10月15日
目 录
第一部分 武汉市青山区档案局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市青山区档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市青山区档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市青山区档案局概况
一、部门主要职能
1、对全区档案事业工作实行统筹规划、宏观管理；宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律法规。
2、依法对本行政区域内机关、团体、事业单位和其他组织以及区属重点建设项目档案工作实行监督指导和执法检查，负责档案行政审批、行政确认、行政裁决、行政处罚、行政强制等，查处档案违法案件。
3、制定全区档案队伍建设规划，开展档案干部专业岗位培训、继续教育培训和档案学会工作，组织并指导档案宣传、档案理论与科学技术研究及科研成果的推广应用、档案保护工作。
4、负责办理本行政区域内单位新设立及变更、重大活动档案登记，参与重点建设项目档案验收。
5、开发档案信息资源，承担全区档案信息化建设的总体规划和组织实施，做好本级政府公开信息及政府现行文件对外查询，开展青少年爱国主义教育，为社会各界提供利用服务。
6、负责集中统一管理区委、区人大、区政府、区政协及区直机关的重要档案资料；负责接收、征集、保管区属党政机关、人民团体、企事业单位的重要档案资料；负责征集（收集）散失在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
7、参与编史修志，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
8、完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，武汉市青山区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位1个。
三、部门人员构成
武汉市青山区档案局总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数8人，其中：行政0人，事业8人(其中：参照公务员法管理8人)。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
武汉市青山区档案局2018年度部门决算表（见表格）
第三部分 武汉市青山区档案局2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计420.86万元。与2017年相比，收、支总计各增加35.86万元，增长9.31%，主要原因一是在职、退休人员工资增长；二是本年新招录2名公务员；三是项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计420.86万元。其中：财政拨款收入420.86万元，占本年收入 100.00%。
图2：收入决算结构
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计420.86万元。其中：基本支出224.40万元，占本年支出53.30%；项目支出196.46万元，占本年支出46.70%。
图3：支出决算结构
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计420.86万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35.86万元，增长9.31%。主要原因是一是在职、退休人员工资增长；二是本年新招录2名公务员；三是项目经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出420.86万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加35.86万元，增长9.31%。主要原因是一是在职、退休人员工资增长；二是本年新招录2名公务员；三是项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出420.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出392.78万元，占93.30 %； 医疗卫生与计划生育支出11.72万元，占2.80 %；住房保障支出16.36万元，占3.90 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.30万元，支出决算为420.86万元，完成年初预算116.20%。其中：基本支出224.40万元，项目支出196.46万元。项目支出主要用于1、档案管理费140.28万元，主要成效：馆藏档案的安全保管、提供利用，丰富了馆藏档案资源建设；加速建成数字档案馆建设，满足广大人民群众和社会各界档案利用查询方便快捷的需求，提高档案服务能力。2、档案馆搬迁费10.17万元，主要成效：搬迁至新馆，为广大人民群众和社会各界查档提供更快捷的服务和更舒适的环境。3、档案馆搬迁改造费45.23元，主要成效：为广大人民群众和社会各界查档提供跟快捷的服务和更舒适的环境。4、老干工作经费0.78万元，主要成效：老干春节慰问及老干活动开支。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为277.46万元，支出决算为392.78万元，完成年初预算的141.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因档案馆旧馆拆除，搬迁至新馆，申请了搬迁项目经费。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为51.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资预算不足，该项经费全部用于支付退休人员工资。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为17.43万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的67.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中含直接划转到区公医办的医疗补助公用部分，在本单位决算数据中未反映。
4.住房保障支出(类)。年初预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100.00%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出224.40万元，其中，人员经费212.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、医疗费补助；公用经费11.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市青山区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区档案局本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.57万元，支出决算为0万元，其中：
1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2018年武汉市青山区档案局因公出国(境)团组0个， 人次，实际发生支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。
3.公务接待费支出决算为0万元，2018年未发生公务接待。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，武汉市青山区档案局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，分别为档案管理费、档案搬迁费、档案局（馆）搬迁改造费、老干工作经费，资金196.46万元。从绩效评价情况来看，武汉市青山区档案局四项绩效目标产出指标除档案管理费其中的数据处理服务项目完成率为97%（该项目依合同支付完成率100%），其余均为100%。四项绩效目标效益指标完成率均为100%。
（二）绩效自评结果。
我单位搬迁新馆目标圆满完成；单位数字化加工项目根据年初设定的绩效目标基本完成，资金使用规范，项目工作按计划完成，社会效益显着，项目可持续性较强。
档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为140.28万元，完成预算的97%。主要产出和效果：用于档案电子文档录入更新、档案馆设备购置、电费、物业管理费、档案法治宣传、档案培训、青山历史文化资料征集建档、档案编研、后勤保障、库房卫生和安全保护、温湿度控制、档案设备耗材及维修、部分档案整理等。发现的问题及原因：数据处理服务项目，预算40万。通过武汉恒骥招标代理公司最后中标价39.2万元，分三次支付。按合同要求于2018年9月份支付20%预付款7.84万元、12月份支付70%的项目进度款27.44万元，尾款在项目验收合格日起明年向乙方支付合同金额的10%质保金3.92万元。因此3.92万元需要结转到2019年，另0.8万元财政收回。下一步改进措施：严格按照合同支付金额，保证数据化加工按照要求完成任务，避免经费结转下年的情况发生。
档案局（馆）搬迁改造费项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.23万元，执行数为45.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年档案局搬迁工作圆满完成，新馆正式投入使用，更加便捷高效的为查档人员提供高质量服务。
档案搬迁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年档案局搬迁工作圆满完成，新馆正式投入使用，更加便捷高效的为查档人员提供高质量服务。
老干工作经费项目绩效自评报告：项目全年预算数为0.78万元，执行数为0.78万年，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年组织老干活动、老干期刊订阅、节日问候等。
（项目支出绩效自评报告见附件）
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度武汉市青山区档案局(参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出11.80万元，比2017年增加4.8万元，增长68.57%。主要原因是新增两名公务员公用经费和公车补贴。
(二)政府采购支出情况。
2018年度武汉市青山区档案局政府采购支出总额104.89万元，其中：政府采购货物支出64.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。授予中小企业合同金额40.00万元，占政府采购支出总额的38.1%，。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，武汉市青山区档案局共有车辆0辆。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
1、启用档案馆新馆
2018年4月，档案馆新馆具备搬入条件，为此，制定周密的搬迁计划，精心组织实施，确保档案、人员、财物安全；有计划接收全区各单位近10年到期应移交档案馆的档案。
2、组织开展档案馆新展厅布展
档案馆新馆预留有近400平方米展厅，档案局将集中全区智慧搞好布展，利用多种宣传媒介把它建成全区对外展示的“窗口”和爱国主义教育基地，预计投入资金150万元左右。
3、启动数字档案馆建设
充分利用馆藏档案数字化资源，建设数字档案馆软件系统，为国家治理体系和治理能力现代化提供便捷海量信息支持，预计所需资金100万元左右。
4、加强档案管理达标创建指导
支持两区融合发展，承接化工区档案管理职能，督促加强原有档案收集、整理、移交，构建内设档案管理机制。预计指导全区50余家单位开展档案管理达省特/一级目标复查/认定工作，继续指导民营企业、社区规范建档，推进电子档案在线归档试点。
5、继续实施档案惠民工程
办好接待查询服务“窗口”，保持档案馆接待大厅、文档中心工作日开放，做到随到随查；参与开展全省范围民生档案跨馆查询；继续指导有需求的特色家庭规范建档。
6、加强档案编研工作
围绕青山改革开放40年、青山江滩改造、青山历史人物故事选编，武钢投产60周年等挖掘档案资源，进行专题编研和宣传；继续推进方言建档，抢救青山“弯管子”普通话。
7、建设一流档案人员队伍
推进全面从严治党，按规定开展“不忘初心，牢记使命”主题教育；加强廉洁从政纪律教育，继续整治形式主义、官僚主义等不良作风；举办一期档案人员学习贯彻十九大精神专题研讨班，办一期继续教育培训班、一期档案人员岗位培训班。公开招考2名工作人员。进一步强化干事文化，弘扬“工匠”精神，努力造就一支“忠诚、干净、担当、责任”的档案干部队伍，营造风清气正、干事创业的新常态，续写青山档案事业新篇章。
二、重点工作事项标题
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 启用新档案馆，开展数字档案系统建设
| 启用新档案馆，开展数字档案系统建设
| 完成区档案馆搬迁工作，新馆启用。全区档案网络版软件正在各单位推广，已有38家单位使用。 |
2 | 提升档案管理工作水平，指导全区60家单位完成达省一级目标管理考评认定（复查）
| 提升档案管理工作水平，指导全区60家单位完成达省一级目标管理考评认定（复查）
| 已完成青山区钢花街、统战部、工商联、钢城十中、地税局等66家单位的省一级验收（认定/复查）。 |
3 | 做好“三旧”改造拆迁项目、重点建设项目、社区规范建档、特色家庭建档指导工作 | 做好“三旧”改造拆迁项目、重点建设项目、社区规范建档、特色家庭建档指导工作 | 完成2017年各门类档案的收集和整理；完成重点项目登记23项；完成家庭建档24户和11个示范社区规范建档申报、82个社区建档。 |
4 | 做好青山区“弯管子”普通话建档工作 | 做好青山区“弯管子”普通话建档工作 | 完成青山区“弯管子”普通话历史追溯，发音文本的撰写工作，编辑《青山方言》一书，组织编写了“标普遇上青普”方言剧，完成录音、录像制作。 |
5 | 组织开展全区区直一级单位2008年以前各类应进馆档案接收工作达95% | 组织开展全区区直一级单位2008年以前各类应进馆档案接收工作达95% | 印发青山区档案馆关于调整接收单位名册，开展前期准备工作。已接收原武钢教育处、区教育局，区司法局，区开发区环科园等单位档案，合计4251卷（张）。 |
6 | 开展档案法治宣传与执法年检，档案违法行为查处率100% | 开展档案法治宣传与执法年检，档案违法行为查处率100% | 拟定了法治培训宣传计划。组织全区开展年度档案自查工作，上门对10家单位进行年度执法检查，下达了执法检查结果通知书和整改通知书。组织开展“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日宣传活动，10月18日，在青山区武汉军运会倒计时一周年专题宣传活动上，开展兰台志愿者档案宣传咨询活动，发放家庭档案宣传手册100余份；深入推进法治“六进”活动，全年刊登采用信息稿件44篇。 |
7 | 完成馆藏期满档案开放鉴定工作，档案编研成果1项；档案展览1次、档案文化讲座1场 | 完成馆藏期满档案开放鉴定工作，档案编研成果1项；档案展览1次、档案文化讲座1场 | 对馆藏1987年 85个全宗1122卷13350件到期文书档案进行了开放鉴定，共有 9616件文书档案应对社会开放，有3734件档案内容属于控制使用范围，暂不对社会开放。完成《青山方言》成果一书，另有《青山历史人物故事》一书初稿修改完善中。举办了“档案见证改革开放40周年”青山民生领域成就展。邀请省档案局副局长李宗春作档案文化讲座，拟于2019年1月4日举行。 |
8 | 政务公开(完善信息公开制度、信息报送、落实交办工作） | 政务公开(完善信息公开制度、信息报送、落实交办工作） | 制定了信息公开制度，向区政府网站报送信息79篇。 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的行政单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外用于医疗保障方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
咨询电话：027-68862991
附件：
2018年度档案局整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）简要概述部门支出情况以及当年区委区政府下达的重点工作
部门项目支出196.46万元，主要包括4个项目，分别是：1、档案管理费140.28万元，主要用于：档案电子文档录入更新、档案馆设备购置、电费、物业管理费、档案法治宣传、档案培训、青山历史文化资料征集建档、档案编研、后勤保障、库房卫生和安全保护、温湿度控制、档案设备耗材及维修、部分档案整理、其他；2、档案局（馆）搬迁改造45.23万元，主要用于；3、档案馆搬迁10.17万元，主要用于档案馆搬家劳务支出；4、老干工作经费0.78万元，主要用于老干春节慰问及活动开支。
重点工作：
（1）对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律法规。
（2）依法对本行政区域内机关、团体、事业单位和其他组织以及区属重点建设项目档案工作实行监督指导和执法检查，查处档案违法案件。负责档案行政审批、行政确认、行政裁决、行政处罚、行政强制等。
（3）制定全区档案队伍建设规划，开展档案干部专业岗位培训、继续教育培训，组织并指导档案宣传、档案理论与科学技术研究及科研成果的推广应用、档案保护和档案学会工作。
（4）负责办理本行政区域内单位新设立及变更、重大活动档案登记，参与重点建设项目竣工前档案审查。
（5）开发档案信息资源，承担全区档案信息化建设的总体规划和组织实施，做好本级政府公开信息及政府现行文件对外查询，为社会各界提供利用服务。
（6）负责集中统一管理区委、区人大、区政府、区政协及区直机关的重要档案资料；负责接收、征集、保管区属党政机关、群众团体、企事业单位、重点企业的重要档案资料；负责征集（收集）散失在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
（7）参与编史修志，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
简要概述年度绩效目标
1、启用新档案馆，开展数字档案系统建设；2、提升档案管理工作水平，指导全区60家单位完成达省一级目标管理考评认定（复查）；3、做好“三旧”改造拆迁项目、重点建设项目、社区规范建档、特色家庭建档指导工作；4、做好青山区“弯管子”普通话建档工作；5、组织开展全区区直一级单位2008年以前各类应进馆档案接收工作达95%；6、开展档案法治宣传与执法年检，档案违法行为查处率100%；7、完成馆藏期满档案开放鉴定工作，档案编研成果1项；档案展览1次、档案文化讲座1场。
二、绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金196.46万元。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1．项目资金到位情况分析。
2018年档案局项目资金201.18万元，到位率100%
项目资金执行情况分析。
2018年档案局项目支出预算数201.18万元，执行数196.46万元，执行率97.7%。其中，数据处理服务项目，预算40万。通过武汉恒骥招标代理公司最后中标价39.2万元，分三次支付。按合同要求于2018年9月份支付20%预付款7.84万元、12月份支付70%的项目进度款27.44万元，尾款在项目验收合格日起明年向乙方支付合同金额的10%质保金3.92万元。因此3.92万元需要结转到2019年，另0.8万元财政收回。
项目资金管理情况分析。
档案管理费经项目部门提出申请，局办公室向财政局提交经费申请报告，并提供文件依据，项目经费下达后，由经项目部门负责人、财务负责人、分管领导签字后通过财政授权支付，资金拨付使用严格按照规章制度执行。
（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
1．产出指标完成情况分析。
2018年档案局共有四项项目，分别为档案管理费、档案搬迁费、档案局（馆）搬迁改造费、老干工作经费，四项经费产出指标中除档案管理费其中的数据处理服务项目完成率为97%（该项目依合同支付完成率100%），其余均为100%。
效益指标完成情况分析。
2018年档案局共有四项项目，分别为档案管理费、档案搬迁费、档案局（馆）搬迁改造费、老干工作经费，四项经费效益指标完成率均为100%。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）下一步改进措施
进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为部门整体项目预算编制和下年项目资金安排的重要参考依据，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。
（二）拟与预算安排相结合情况
强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门整体支出预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
拟公开情况
推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。
武汉市青山区档案馆
2019年7月22日
附件:
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