2018年度中共武汉市青山区委党史征编

　　办公室部门决算

　　2019年10月15日

　　目    录

　　第一部分  中共武汉市青山区委党史征编办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中共武汉市青山区委党史征编办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  中共武汉市青山区委党史征编办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共武汉市青山区委党史征编办公室概况

　　一、部门主要职能

　　区委党史征编办公室是负责党史资料编纂和修志工作的区委直属事业单位，其主要职责如下：

　　（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，联系实际制定本区党史工作规划，围绕区委中心工作，发挥党史以史资政和以史育人的工作职责。

　　（二）根据中央、省、市的要求，完成中国共产党武汉市青山区组织史资料续编的征集、编纂、出版；联系本区实际，有计划、有针对性地做好党史专题和党史大事记资料续编的征集、编纂和出版。

　　（三）从史入手，多形式、多角度、多层次地进行党史知识、革命史知识、中华民族优秀传统和革命传统的宣传教育活动。

　　（四）负责青山区区志的征集、编纂、出版。

　　（五）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，中共武汉市青山区委党史征编办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

　　三、部门人员构成

　　中共武汉市青山区委党史征编办公室总编制人数4人，其中：事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数3人，其中：事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员8人，其中：退休8人。

　　第二部分  中共武汉市青山区委党史征编办公室2018年度部门决算表

　　第三部分  中共武汉市青山区委党史征编办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计232.85万元。与2017年相比，收、支总计各增加125.85万元，增长117.62%，主要原因是工作项目增加导致项目经费增多。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计232.85万元。其中：财政拨款收入232.85万元，占本年收入 100.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计232.85万元。其中：基本支出201.62万元，占本年支出86.60%；项目支出31.23万元，占本年支出13.40%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计232.85万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加125.85万元，增长117.62%。主要原因是工作项目增加导致项目经费增多。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出232.85万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加125.85万元，增长117.62%。主要原因主要原因是工作项目增加导致项目经费增多。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出232.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.71万元，占93.90 %；医疗卫生与计划生育支出7.42万元，占3.20 %；住房保障支出6.72万元，占2.90 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.94万元，支出决算为232.85万元，完成年初预算的115.90%。其中：基本支出201.62万元，项目支出31.23 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于编纂2018年版《青山年鉴》12万元，主要成效：有计划、有步骤地征集、编纂出版青山区地情资料；编纂《中国共产党武汉市青山区组织史资料》（第六卷） 3万元，主要成效：完整、准确记载青山区党组织发展沿革。编纂《中国共产党青山区历史》（第三卷）4万元，主要成效：记载党在青山区发展的光辉历程和历史经验，为地方领导决策提供借鉴。《大事记》《青山区志》专题资料收集2万。《武汉年鉴》1万元，主要成效：完成市政府绩效目标。组织全区各街道《组织史》培训0.19万元。推动全区《街道志》工作8万元，主要成效：编印了编纂指南，全区10条街道启动《街道志》编纂工作。老干经费1.04万元。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为181.07万元，支出决算为218.71万元，完成年初预算的120.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是政策性增资；二是印刷成本上涨。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为11.22万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的66.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数中含直接划转到区公医办的医疗补助公用部分，在本单位决算数据中未反映。

　　18.住房保障支出(类)。年初预算为8.65万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的77.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出201.62万元，其中，人员经费198.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、；公用经费2.89万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　中共武汉市青山区委党史征编办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市青山区委党史征编办公室本级1个参公事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目       个，资金31.23万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金31.23万元。从绩效评价情况来看，圆满完成年初设定的目标。

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.23万元，执行数为31.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成《中国共产党青山区组织史资料》（第六卷）编写。二是编纂出版《青山年鉴》（2018年卷）。三是《中国共产党青山历史》（第三卷）第六修改稿完成。四是完成《武汉年鉴》（2018年卷）青山供稿任务。五是编印《资政参考》2期。六是启动全区《街道志》编纂工作。七是收集《大事记》《青山区志》资料和开展学习、参加省、市组织的业务培训等。

　　发现的问题及原因：一是史志编纂工作还有瑕疵，需要精益求精。下一步改进措施：一是加大供稿人员培训力度，把好供稿质量关；二是加强专业学习，提高编纂人员水平。

　　编纂经费项目绩效自评综述：圆满完成年初设定的目标。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度中共武汉市青山区委党史征编办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2.89万元，比2017年增加0.57万元，增长19.72 %。主要原因是印刷成本上涨。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度中共武汉市青山区委党史征编办公室政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，中共武汉市青山区委党史征编办公室共有车辆0辆。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　1、编辑出版2018年版《青山年鉴》。、

　　2、完成《武汉年鉴》青山供稿。

　　3、推进《中共青山历史》（第三卷）编写工作；

　　4、推进全区《街道志》编纂工作。

　　5、推进《组织史》第六卷编纂出版工作。

　　6、完成党风廉政建设、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、计划生育、文明创建、结对帮扶等工作目标。

　　7、完成区委、区政府和市委党史研究室、市地方志办公室下达的各项工作任务。

　　二、重点工作事项标题

　　第五部分  名词解释

　　（一）、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　（二）、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（四）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　（六）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（九）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（十二）、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十三）、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十四）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各·项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十五）、各单位其他专用名词解释。

　　附件：

　　2018年度中共武汉市青山区委党史征编

　　办公室整体支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）简要概述部门支出情况以及当年区委区政府下达的重点工作

　　编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.23万元，执行数为31.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成《中国共产党青山区组织史资料》（第六卷）编写。二是编纂出版《青山年鉴》（2018年卷）。三是《中国共产党青山历史》（第三卷）第六修改稿完成。四是完成《武汉年鉴》（2018年卷）青山供稿任务。五是编印《资政参考》2期。六是启动全区《街道志》编纂工作。七是收集《大事记》《青山区志》资料和开展学习、参加省、市组织的业务培训。

　　编纂经费项目绩效自评综述：圆满完成年初设定的目标。

　　简要概述年度绩效目标

　　1.编辑出版2018年版《青山年鉴》。2018年，我们将继续按照省市业务部门一年一鉴、公开出版的要求，进一步紧贴中心，充实内容，改进版面，提高质量，按照1月份发供稿通知，4月份全部收齐，7月份编辑完毕，12月正式出版的时间节点，完成2018年版《青山年鉴》出版任务。

　　2.完成《武汉年鉴》青山供稿。按照市地方志办文件要求，于4月收集完成资料，5月完成文字资料编撰，8月补充完善统计数据，送区领导审阅后上报。

　　3.全力推进全区《街道志》编纂工作。我区街道志工作已于2017年12月全面启动，2018年将走入各街道了解情况，督促各街道按绩效目标进度推进编纂工作。春节过后开展第一次街道志编纂工作业务培训，并要求各街道报送篇目大纲；6月报送修改版篇目大纲，开展第二次试写篇目编纂工作业务培训；9月报送试写篇目内容，11月组织第三次编纂工作业务培训并进行试写评论和交流；12月底到各街道开展绩效目标进度考核。

　　4.完善《中国共产党青山历史》第三卷。2018年，我们会将《中国共产党青山历史》第三卷第五修改稿送至保密局把关，之后会在小范围征求意见，吸收专家建议，再进行修改补充完善，完成第六修改稿，使它更真实地反映我们党在青山改革开放以来的历史发展历程。

　　5.修改《中国共产党青山区组织史》（第六卷）一书。2018年，组织史进入修改校对阶段，预计完成2-3次修改。

　　6.《资政参考》发刊2-3期。

　　7.完成区委、区政府、市委党史研究室和市地方志办公室下达的其他工作任务。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，资金31.23万元。 

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1．项目资金到位情况分析。

　　2018年党史办项目资金31.23万元，到位率100%

　　项目资金执行情况分析。

　　项目全年预算数为31.23万元，执行数为31.23万元，完成预算的100%

　　项目资金管理情况分析。

　　我办没有财务机构，没有设立会计、出纳，仅设立报帐员实行报帐制，在区机关事务服务中心办理财务报销等。财务专用章由区机关事务服务中心专人保管。在财务检查中，我办没有发现违反资金资产管理有关规定的问题。

　　（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

　　1．产出指标完成情况分析。

　　2018年党史办共有七项项目，分别为《中国共产党青山区组织史资料》（第六卷）编写；编纂出版《青山年鉴》（2018年卷）；《中国共产党青山历史》（第三卷）第六修改稿。；《武汉年鉴》（2018年卷）青山供稿任务；编印《资政参考》2期；启动全区《街道志》编纂工作；收集《大事记》《青山区志》资料和开展学习、参加省、市组织的业务培训，产出指标完成情况均为100%。

　　效益指标完成情况分析。

　　2018年党史办共有七项项目，分别为《中国共产党青山区组织史资料》（第六卷）编写；编纂出版《青山年鉴》（2018年卷）；《中国共产党青山历史》（第三卷）第六修改稿。；《武汉年鉴》（2018年卷）青山供稿任务；编印《资政参考》2期；启动全区《街道志》编纂工作；收集《大事记》《青山区志》资料和开展学习、参加省、市组织的业务培训，七项经费效益指标完成率均为100%。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　（一）下一步改进措施

　　进一步落实评价结果反馈、报告、通报、激励和监督机制，将绩效评价结果作为部门整体项目预算编制和下年项目资金安排的重要参考依据，根据评价结果改进项目管理，对评价过程中发现的问题整改。

　　（二）拟与预算安排相结合情况

　　强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门整体支出预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

　　拟公开情况

　　推进信息公开。落实绩效评价结果公开机制，将绩效自评报告实行公开，主动接受社会各方面的监督。

中共武汉市青山区委党史征编办公室

2019年7月22日