武汉市公安局化学工业区分局2019年部门预算编制说明

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》和2019年主要工作任务编制。预算所列内容准确、真实、完整。部门将根据审定批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　主要负责辖区内的治安管理、预防和制止违法犯罪等工作。履行以下主要职能：1、执行上级公安机关的方针政策，组织实施全区公安保卫工作；2、掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；4、组织实行消防监督；5、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；6、依法管理户政、入境出境事务和外国人在本区工作、商务等有关事务；7、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；8、负责公共信息网络的安全监察工作；9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；10、依法负责收容教养有关工作；11、负责公安装备、被装和经费等警务保障工；12、制定、实施全区公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处分局公安队伍的违法违纪案件；13、承办化工区工委、管委会和上级公安部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　分局下设2个职能科室：警务指挥处、政治处（纪委），3个大队：刑事侦查大队、消防大队、交通大队，1个派出所：八吉府派出所共3个副处级、3个科级单位。全局现有各类车辆21台，各类办公用房10栋，总面积4150平方米。

　　（三）人员情况

　　分局目前编制民警78人，其中，实有在职人数70人，退休民警8人。

　　二、工作目标及主要任务

　　在上级领导下，认真贯彻党的十九大会议精神，以建成社会主义小康社会为中心，以建设一流分局为奋斗目标，以当好化工区的建设者、扞卫者、促进者为工作要求，发扬忠诚可靠、服务为本、竭诚奉献、团结和谐化工公安精神，为化工区的建设发展创造一流法制环境。

　　三、部门收支预算安排情况

　　（一）2019年部门预算总收入5452.69万元，其中：财政拨款收入5452.69万元。

　　（二）2019年部门预算总支出5452.69万元。

　　四、财政拨款预算收支情况

　　（一）2019年部门预算财政拨款收入5452.69万元，其中：财政拨款收入5452.69万元。

　　（二）2019年部门预算财政拨款支出5452.69万元，具体为：

　　1、工资福利支出2412.08万元，较上年预算减少536.12万元，减少主要原因人员减少。

　　2、商品服务支出320.08万元，较上年预算减少216.35万元，减少主要原因人员减少。

　　3、对个人和家庭补助支出37.43万元，较上年预算减少28.47万元，减少主要原因人员减少。

　　4、项目支出2683.1万元，减少238.6万元，其中：

　　（1）资产运行维护费20万元，主要用于专用设备设施新增及维护。

　　（2）购买劳务支出1002.7万元,主要用于全区185名辅警工资、社保及办公经费。

　　（3）公安业务经费350.4万元，主要用于宣传、羁押人员、禁毒、办案费、警犬、特别业务、公安信访维稳工作等业务经费支出。

　　（4）信息化运行维护122万元，主要用于一、二期城市视频监控、公安专网运行维护费用。

　　（5）移动终端查询系统续费65万元。

　　（6）城市视频监控三期建设项目1123万元。

　　五、政府性基金预算收支情况

　　2019年部门预算中无政府性基金预算支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年财政拨款资金安排“三公”经费预算63万元，较上预算减少3.5万元，下降5 %。其中：

　　（一）因公出国（境）0万元，较上年预算持平。

　　（二）公务用车购置费 0万元，较上年预算持平。

　　（三）公务用车运行及维护费63万元，较上年预算减少3.5    万元，下降5%。

　　（四）公务接待费0万元，较上年预算持平。

　　七、资产配置预算情况

　　根据鄂财绩规[2017]2号规定，2019年部门预算中无新增资产配置预算支出。

　　八、政府采购预算情况

　　按照现行的政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1310万元，具体项目包括：

　　（一）城市视频监控三期建设项目1123万元

　　（二）移动终端查询系统续费65万元

　　（三） 信息化运行维护122万元