依申请公开| 索 引 号 | 733569413/2020-874545 | 发布日期 | 2020-01-20 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 公安分局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算 | 文 号 | 无 |
武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算
武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算
目 录
第一部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、部门收入预算安排情况
八、部门支出预算安排情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分武汉市公安局青山区分局（钢城分局）概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，参与起草全区有关公安工作的地方性法规草案、政府规章草案，拟订有关规范性文件。负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。
2.研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。
3.根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各级公安机关执行情况。
4.组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。
5.依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全区保安服务行业监督管理工作。
6.指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
7.依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。
8.负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
9.负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
10.负责全区公安科技信息建设和发展规划工作。组织、指导、监督实施安全技术防范工作和公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。
11.负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉、国家赔偿和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所、精神病管治院的管理工作。
12.制定全区各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施，指导、监督公安机关警务保障标准、制度的落实。
13.组织、指导全区公安队伍思想、组织、文化和纪律建设，按规定权限管理干部。组织、指导公安机关警务督察工作，查处或督办公安队伍违纪案件。
14.指导协调森林公安业务工作。
15.完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市公安局青山区分局（钢城分局）本级机关。
三、部门人员构成
武汉市公安局青山区分局（钢城分局）本级编制人数937人，实有在职人数762人，离退休人数366人，其中离休2人、退休364人。
第二部分武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算表
见附表
第三部分武汉市公安局青山区分局（钢城分局）2020年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2020年财政拨款收支总预算 44647.03万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入44647.03万元。支出包括：基本支出30359.93万元，项目支出 14287.10 万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2020年一般公共预算支出预算 44647.03 万元。其中：(1)本年预算 44647.03 万元，比2019年预算增加8154.05万元，增长22.34%，主要是警员职务序列套改工资调标、人均公用经费标准上调、相关项目经费增加。具体安排情况如下：
(一)基本支出 30359.93 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出14287.10 万元。其中：
一般行政管理事务14287.10万元，主要用于：辅警经费4101.60万元，主要用于辅警主要用于辅警工资、装备及其他开支；机动经费800万元主要用于年度预算执行中各项不可预见支出；平安青山建设经费5962万元主要用于城市视频监控建设、智慧平安社区创建、雪亮工程等；消防经费1578.5万元，主要用于消防人员、消防业务建设活动开支；设备更新维护经费180万元，主要用于车辆、分局电梯等设备维护。公安工作经费1665万元，主要用于主要用于犯人给养、干警服装、犬类管理、反恐业务、禁毒工作等各类公安业务相关工作开支。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2020年一般公共预算基本支出30359.93万元。其中：
(一)人员经费 26311.74万元。包括：
工资福利支出24181.62万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助 2130.12万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费4048.19万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2020年财政拨款资金安排“三公”经费预算496万元，较上预算减少7万元，下降1.39 %，其中：
（一）因公出国（境）0万元，较上年预算持平。
（二）公务用车购置费0万元，较上年预算持平。
（三）公务用车运行及维护费486万元，较上年预算持平。
（四）公务接待费10万元，较上较上年预算减少7万元，下降41.17%。
五、政府性基金预算支出安排情况
2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，武汉市公安局青山区分局（钢城分局）所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
2020年一般公共预算支出预算 44647.03 万元。其中：(1)本年预算 44647.03 万元，比2019年预算增加8154.05万元，增长22.34%，主要是警员职务序列套改工资调标、人均公用经费标准上调、相关项目经费增加。
七、部门收入预算安排情况
2020年部门收入预算44647.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入44647.03万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
2020年部门支出预算44647.03万元，其中：基本支出 30359.93万元，占68%；项目支出14287.10万元，占32%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门本级机关一家行政单位，机关运行经费4048.19万元。
(二)政府采购预算情况
2020年部门政府采购预算支出合计4060万元。包括：货物类 4060万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 162辆。其中：一般执法执勤用车162辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款9385.5万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。
| 青山区公安分局财政拨款收支总表 | |||||||||||
| 部门公开1表 | 单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款(补助) | 44,647.03 | 44,647.03 | 201一般公共服务 | 支出类别分类 | 44,647.03 | 44,647.03 | |||||
| (一)经费拨款(补助) | 44,647.03 | 44,647.03 | 202外交 | 一、基本支出 | 30,359.93 | 30,359.93 | |||||
| (二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 203国防 | 工资福利支出 | 24,181.62 | 24,181.62 | |||||||
| 政府性基金收入 | 204公共安全 | 38,476.96 | 38,476.96 | 商品和服务支出 | 4,048.19 | 4,048.19 | |||||
| 205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,130.12 | 2,130.12 | ||||||||
| 206科学技术 | 二、项目支出 | 14,287.10 | 14,287.10 | ||||||||
| 207文化体育与传媒 | 部门专项 | 9,385.50 | 9,385.50 | ||||||||
| 208社会保障和就业 | 1,292.30 | 1,292.30 | 政策性项目 | 4,101.60 | 4,101.60 | ||||||
| 209社会保险基金支出 | 机动经费 | 800.0000 | 800.00 | ||||||||
| 210医疗卫生 | 2,322.04 | 2,322.04 | |||||||||
| 211节能环保 | 三、事业单位经营支出 | ||||||||||
| 212城乡社区事务 | 四、上缴上级支出 | ||||||||||
| 213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 214交通运输 | |||||||||||
| 215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 44,647.03 | 44,647.03 | ||||||||
| 216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 24,981.62 | 24,981.62 | ||||||||
| 217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 17,535.29 | 17,535.29 | ||||||||
| 219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 2,130.12 | 2,130.12 | ||||||||
| 220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | ||||||||||
| 221住房保障支出 | 2,555.73 | 2,555.73 | 309资本性支出（基本建设） | ||||||||
| 222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | ||||||||||
| 223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助（基本建设） | ||||||||||
| 224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | ||||||||||
| 227预备费 | 313对社会保障基金补助 | ||||||||||
| 229其他支出 | 399其他支出 | ||||||||||
| 230转移性支出 | |||||||||||
| 231债务还本支出 | |||||||||||
| 232债务付息支出 | |||||||||||
| 233债务发行费用支出 | |||||||||||
| 本年支出合计 | 44,647.03 | 44,647.03 | 本年支出合计 | 44,647.03 | 44,647.03 | ||||||
| 结转下年 | 结转下年 | ||||||||||
| 收 入 总 计 | 44,647.03 | 44,647.03 | 支出功能科目合计 | 44,647.03 | 44,647.03 | 支 出 总 计 | 44,647.03 | 44,647.03 | |||
| 青山区公安分局一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门公开2表 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 44,647.03 | 30,359.93 | 14,287.10 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 38,476.96 | 24,189.86 | 14,287.10 | ||
| 20402 | 公安 | 38,476.96 | 24,189.86 | 14,287.10 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 24,189.86 | 24,189.86 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 14,287.10 | 14,287.10 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,292.30 | 1,292.30 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,292.30 | 1,292.30 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,292.30 | 1,292.30 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,322.04 | 2,322.04 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,322.04 | 2,322.04 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 646.15 | 646.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,619.36 | 1,619.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 56.54 | 56.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,555.73 | 2,555.73 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,555.73 | 2,555.73 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 2,114.22 | 2,114.22 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 441.51 | 441.51 | |
| 青山区公安分局一般公共预算基本支出 | ||||||
| 部门公开3表 | 单位：万元 | |||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 30,359.93 | 26,311.74 | 4,048.19 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 24,181.62 | 24,181.62 | |||
| 30101 | 基本工资 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 3,433.52 | 3,433.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 6,144.70 | 6,144.70 | |
| 30103 | 奖金 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 8,480.72 | 8,480.72 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 411.48 | 411.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,292.30 | 1,292.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 646.15 | 646.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,404.59 | 1,404.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 56.54 | 56.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 2,114.22 | 2,114.22 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 197.40 | 197.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,048.19 | 4,048.19 | |||
| 30201 | 办公费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,170.99 | 1,170.99 | |
| 30202 | 印刷费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 40.00 | 40.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 5.00 | 5.00 | |
| 30204 | 手续费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 5.00 | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 70.00 | 70.00 | |
| 30206 | 电费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 350.00 | 350.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 35.00 | 35.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 200.00 | 200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 100.00 | 100.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 100.00 | 100.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 20.00 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 6.00 | 6.00 | |
| 30216 | 培训费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 105.55 | 105.55 | |
| 30217 | 公务接待费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 10.00 | 10.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 10.00 | 10.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 300.00 | 300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 140.73 | 140.73 | |
| 30229 | 福利费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 175.91 | 175.91 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 486.00 | 486.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 655.85 | 655.85 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 62.16 | 62.16 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,130.12 | 2,130.12 | |||
| 30301 | 离休费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 27.93 | 27.93 | |
| 30302 | 退休费 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 0.34 | 0.34 | |
| 30305 | 生活补助 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 25.57 | 25.57 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 214.76 | 214.76 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,861.53 | 1,861.53 | |
| 青山区公安分局一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 部门公开4表 | 单位：万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费支出 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行及维护费 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 496 | 0 | 496 | 0 | 486 | 10 | |||
| 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 496 | 0 | 496 | 0 | 486 | 10 | ||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 部门公开5表 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | ||||||
| 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | |||||
| 注：本单位无基金预算，特此说明 | ||||||
| 青山区公安分局部门收支总表 | |||||
| 部门公开6表 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 44,647.03 | 201一般公共服务 | 支出类别分类 | 44,647.03 | |
| (一)经费拨款(补助) | 44,647.03 | 202外交 | 一、基本支出 | 30,359.93 | |
| (二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 203国防 | 工资福利支出 | 24,181.62 | ||
| 二、上级转移支付收入 | 204公共安全 | 38,476.96 | 商品和服务支出 | 4,048.19 | |
| 三、财政专户非税收入安排的资金 | 205教育 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,130.12 | ||
| 四、上级拨入资金 | 206科学技术 | 二、项目支出 | 14,287.10 | ||
| 五、往来户可用资金 | 207文化体育与传媒 | 部门专项 | 9,385.50 | ||
| 六、其他收入 | 208社会保障和就业 | 1,292.30 | 政策性项目 | 4,101.60 | |
| 209社会保险基金支出 | 机动经费 | 800.0000 | |||
| 210医疗卫生 | 2,322.04 | ||||
| 211节能环保 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 212城乡社区事务 | 四、上缴上级支出 | ||||
| 213农林水事务 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
| 214交通运输 | |||||
| 215资源勘探电力信息等事务 | 部门预算支出经济分类 | 44,647.03 | |||
| 216商业服务业等事务 | 301工资福利支出 | 24,981.62 | |||
| 217金融监管等事务支出 | 302商品和服务支出 | 17,535.29 | |||
| 219援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 2,130.12 | |||
| 220国土资源气象等事务 | 307债务利息及费用支出 | ||||
| 221住房保障支出 | 2,555.73 | 309资本性支出（基本建设） | |||
| 222粮油物资管理事务 | 310其他资本性支出 | ||||
| 223国有资本经营预算支出 | 311对企业补助（基本建设） | ||||
| 224灾害防治及应急支出 | 312对企业补助 | ||||
| 227预备费 | 313对社会保障基金补助 | ||||
| 229其他支出 | 399其他支出 | ||||
| 230转移性支出 | |||||
| 231债务还本支出 | |||||
| 232债务付息支出 | |||||
| 233债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 44,647.03 | 本年收入合计 | 44,647.03 | 本年收入合计 | 44,647.03 |
| 七、上年结转 | 结转上年 | 结转上年 | |||
| 财政拨款结转 | |||||
| 财政专户结转 | |||||
| 其他结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 44,647.03 | 支出功能科目合计 | 44,647.03 | 支 出 总 计 | 44,647.03 |
| 青山区公安分局部门收入总表 | ||||||||||||||
| 部门公开7表 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 上级转移支付收入 | 财政专户非税收入安排的资金 | 上级拨入资金 | 往来可用资金 | 其他收入 | 上年结转或结余 | |||||
| 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款 | 小计 | 财政指标结转 | 财政专户结转 | 其他结转 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 44,647.03 | 44,647.03 | 44,647.03 | |||||||||||
| 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 44,647.03 | 44,647.03 | 44,647.03 | ||||||||||
| 005009001 | 区公安分局（钢城分局） | 44,647.03 | 44,647.03 | 44,647.03 | ||||||||||
| 青山区公安分局部门支出总表 | |||||||||
| 部门公开8表 | 单位：万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 44,647.03 | 30,359.93 | 14,287.10 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 38,476.96 | 24,189.86 | 14,287.10 | |||||
| 20402 | 公安 | 38,476.96 | 24,189.86 | 14,287.10 | |||||
| 2040201 | 行政运行 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 24,189.86 | 24,189.86 | ||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 14,287.10 | 14,287.10 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,292.30 | 1,292.30 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,292.30 | 1,292.30 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,292.30 | 1,292.30 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,322.04 | 2,322.04 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,322.04 | 2,322.04 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 646.15 | 646.15 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 1,619.36 | 1,619.36 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 56.54 | 56.54 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 2,555.73 | 2,555.73 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2,555.73 | 2,555.73 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 2,114.22 | 2,114.22 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 005009 | 武汉市公安局青山区分局 | 441.51 | 441.51 | ||||
|
附件3： |
|||||||
|
部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
填报日期： 2020 年 1 月 16日 |
|||||||
|
部门名称 |
武汉市公安局青山区分局（钢城分局） |
||||||
|
填报人 |
青山公安分局 |
联系电话 |
86385891 |
||||
|
部门总体资金
情况 |
总 |
当年预算 |
占比 |
近两年收支情况 |
|||
|
2018年 |
2017年（含交通） |
||||||
|
收入 |
财政拨款 |
44647.03 |
100% |
36,492.98 |
38,588.77 |
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|||
|
合计 |
44647.03 |
|
36,492.98 |
38,588.77 |
|||
|
支出 |
基本支出 |
30,359.93 |
68% |
28,039.98 |
29,897.52 |
||
|
项目支出 |
14,287.10 |
32% |
8,453.00 |
8,691.24 |
|||
|
合计 |
44,647.03 |
|
36,492.98 |
38,588.77 |
|||
|
部门职能概述 |
1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，参与起草全区有关公安工作的地方性法规草案、政府规章草案，拟订有关规范性文件。负责全区公安机关执法监督，组织、落实公安普法工作。 2.研究公安工作面临的新形势、新情况、新问题，掌握、分析影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息和对策建议。 3.根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各级公安机关执行情况。 4.组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察，防范和处置邪教组织、有害功法组织的违法犯罪活动。负责对重大暴力犯罪、重大经济犯罪、重大集团犯罪、涉外案件和区级公安机关侦破有困难的重大刑事案件的立案侦查。 5.依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件，协调处置重大治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责全区保安服务行业监督管理工作。 6.指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 7.依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责户口和人口登记、统计和调查工作。负责全区出入境管理及外国人在区内居留旅行有关管理工作。 8.负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。 9.负责到我区视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。 |
||||||
|
年度工作任务 |
2020年分局工作在服从公安部、省厅、市局总体调度的基础上，要立足青山实际，回到“以防为主、以打促防”上来，以社会治安防控体系建设为抓手，全面提升“打、防、管、控”能力，做好打基础、管长远工作。抓紧组织推进社会治安防控体系建设。 |
||||||
|
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|||||
|
立足青山实际，“以防为主、以打促防”上来，以社会治安防控体系建设为抓手，全面提升“打、防、管、控”能力，做好打基础、管长远工作。 |
组织推进社会治安防控体系建设， 建好“五张网”加强智慧警务建设和执法规范化建设。 |
||||||
|
长期目标1： |
|
||||||
|
长期绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产出 |
质量效益 指标 |
强化社会治安“打、防、管、控” |
完善重点人员分级管控机制，强化研判信息预判预警处理，确保全区治安持续平安稳定，打造最平安城区。 |
100% |
|||
|
效益 |
社会效益 指标 |
社会防控体系完善度 |
立足青山实际，“以防为主、以打促防”上来，以社会治安防控体系建设为抓手，全面提升“打、防、管、控”能力 |
全面提升社会防控体系完善度 |
|||
|
社会效益 指标 |
队伍建设 |
队伍干事创业氛围不断增强 |
不发生队伍大丑恶 |
||||
|
年度目标1： |
|
||||||
|
年度绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 |
||||||
|
2019年 |
2018年 |
||||||
|
产出 |
数量指标 |
命案必破 |
100% |
100% |
100% |
现发命案必破 |
|
|
质量指标 |
“智慧警务”建设 |
无 |
无 |
100% |
智慧警务建设提档升级 |
||
|
效益 |
社会效益指标 |
“两升，两降” |
无 |
无 |
100% |
“电诈”案件发案数、损失数下降，抓获数、破案数上升 |
|
|
社会效益指标 |
“一感、一度、一率、一评价”指数 |
100% |
无 |
100% |
“一感、一度、一率、一评价”测评结果较好、排名稳步上升 |
||
|
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
|||||||
体资金情况
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2020年度
申 报 项 目 名 称：公安工作经费
编报单位（印章） ：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
部门负责人（签字）：
编 报 时 间 : 2020年1月16日
项目基本信息
（2020年度）
|
项目名称 |
公安工作经费 |
||
|
主管部门 及编码 |
005006001 |
实施单位 |
武汉市公安局青山区分局（钢城分局） |
|
项目属性 |
|
项目起止时间 |
2020.1-2020.12 |
|
项目资金 |
| ||
|
资金总额 |
1665万元 |
当年资金总额： |
1665万元 |
|
其中：财政拨款 |
1665万元 |
其中：当年财政拨款 |
1665万元 |
|
其他资金 |
|
当年其他资金 |
|
|
总体目标 |
|||
|
中期目标 |
年度目标 |
||
|
按照年度目标任务持续推进公安各项业务工作 |
1、完成全年犬类管理工作2完成2020年防范和处置非法集资专项行动3、完成全年警务通维护工作4、完成本年犯人给养及各项其他监所工作5、完成全年服装更新工作。6、落实社区戒毒康复及病残人员救治专项工作。7、完成全年公安政务办理工作等。 |
||
绩效项目指标表
|
一级指标 |
二级指标(长期) |
三级指标(长期) |
指标值(长期) |
二级指标(年度) |
三级指标(年度) |
指标值(年度) |
|
项目完成效益和进度 |
项目完成质量 |
项目完成满意率 |
100% |
项目完成质量和进度 |
项目完成满意率 |
100% |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2020年度
申 报 项 目 名 称：平安青山建设
编报单位（印章） ：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
部门负责人（签字）：
编 报 时 间 : 2020年1月16日
项目基本信息
（2020年度）
|
项目名称 |
平安青山建设 |
||
|
主管部门 及编码 |
005006001 |
实施单位 |
武汉市公安局青山区分局（钢城分局） |
|
项目属性 |
|
项目起止时间 |
2020.1-2020.12 |
|
项目资金 |
| ||
|
资金总额 |
5692万元 |
当年资金总额： |
5692万元 |
|
其中：财政拨款 |
5692万元 |
其中：当年财政拨款 |
5692万元 |
|
其他资金 |
|
当年其他资金 |
|
|
总体目标 |
|||
|
中期目标 |
年度目标 |
||
|
按照年度目标任务持续推进平安青山各项工作建设 |
1、改造3个基层所队站2建设10个以上“智慧平安小区”3、创建一批“五无社区”4、完成本年“雪亮工程”5、建设城市视频三期及三期增补项目，完成二期运维工作。 |
||
绩效项目指标表
|
一级指标 |
二级指标(长期) |
三级指标(长期) |
指标值(长期) |
二级指标(年度) |
三级指标(年度) |
指标值(年度) |
|
项目完成效益和进度 |
项目完成质量 |
项目完成满意率 |
100% |
项目完成质量和进度 |
项目完成满意率 |
100% |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2020年度
申 报 项 目 名 称：设备更新维护
编报单位（印章） ：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
部门负责人（签字）：
编 报 时 间 : 2020年1月16日
项目基本信息
（2020年度）
|
项目名称 |
设备更新维护 |
||
|
主管部门 及编码 |
005006001 |
实施单位 |
武汉市公安局青山区分局（钢城分局） |
|
项目属性 |
|
项目起止时间 |
2020.1-2020.12 |
|
项目资金 |
| ||
|
资金总额 |
180万元 |
当年资金总额： |
180万元 |
|
其中：财政拨款 |
180万元 |
其中：当年财政拨款 |
180万元 |
|
其他资金 |
|
当年其他资金 |
|
|
总体目标 |
|||
|
中期目标 |
年度目标 |
||
|
2020年7月前完成分局电梯更新工作，报废更新老旧执法执勤车辆5台 |
完成分局大楼电梯更新工作和报废更新老旧执法执勤车辆10台 |
||
绩效项目指标表
|
一级指标 |
二级指标(长期) |
三级指标(长期) |
指标值(长期) |
二级指标(年度) |
三级指标(年度) |
指标值(年度) |
|
项目完成效益和进度 |
项目完成质量 |
项目完成满意率 |
100% |
项目完成质量和进度 |
项目完成满意率 |
100% |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2020年度
申 报 项 目 名 称：消防业务
编报单位（印章） ：武汉市公安局青山区分局（钢城分局）
部门负责人（签字）：
编 报 时 间 : 2020年1月16日
项目基本信息
（2020年度）
|
项目名称 |
消防业务 |
||
|
主管部门 及编码 |
005006001 |
实施单位 |
武汉市公安局青山区分局（钢城分局） |
|
项目属性 |
|
项目起止时间 |
2020.1-2020.12 |
|
项目资金 |
| ||
|
资金总额 |
1578.5万元 |
当年资金总额： |
1578.5万元 |
|
其中：财政拨款 |
1578.5万元 |
其中：当年财政拨款 |
1578.5万元 |
|
其他资金 |
|
当年其他资金 |
|
|
总体目标 |
|||
|
中期目标 |
年度目标 |
||
|
按照年度目标任务持续推进平安青山各项消防工作建设 |
1、完成本年消防人员经费保障工作2完成当年小型消防站运营工作3、完成当年市政消火栓建设4、完成本年独立烟感火宅报警器建设5、完善消防办公过渡用房。 |
||
绩效项目指标表
|
一级指标 |
二级指标(长期) |
三级指标(长期) |
指标值(长期) |
二级指标(年度) |
三级指标(年度) |
指标值(年度) |
|
项目完成效益和进度 |
项目完成质量 |
项目完成满意率 |
100% |
项目完成质量和进度 |
项目完成满意率 |
100% |
附件:
关联解读:
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