青山区应急管理局2020年部门预算

目  录

第一部分  青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区应急管理局 2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区应急管理局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

青山区应急管理局概况

第一部分

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案部门主要在职能：

1、负责应急管理工作，指导各街道（管委会）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策配套措施，建立健全全区应急体系建设，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类专项预案，指导协调相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

8、组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、根据区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台的授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、负责贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；编制全区地震应急预案；负责地震监测台站的日常看护管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展计划并推进落实。

17、按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作（防汛抗旱除外）。

18、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

19、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区应急管理局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级行政机关及1个参公事业单位（安全生产监察执法队），列入参照公务员法管理。

三、部门人员构成

青山区应急管理局总编制人数14人，其中：行政编制 9   人，事业编制6人 (其中：参照公务员法管理 6人，含编外备案人员2名）。在职实有人数14人，其中：行政编制8人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。

退休人员5人。

第二部分 青山区应急管理局2020年部门预算表

表1. 青山区应急管理局2020年财政拨款收支预算总表

表2. 青山区应急管理局2020年一般公共预算支出表

表3. 青山区应急管理局2020年一般公共预算基本支出表

表4. 青山区应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 青山区应急管理局2020年政府性基金预算支出表

表6. 青山区应急管理局2020年部门收支总表

表7. 青山区应急管理局2020年部门收入总表

表8. 青山区应急管理局2020年部门支出总表

表9. 青山区应急管理局2020年部门整体支出绩效目标表

表10. 青山区应急管理局2020年部门项目支出绩效目标表

第三部分青山区应急管理局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算1042.54万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1042.54万元、上年结转/万元；政府性基金预算财政拨款本年收入/万元、上年结转/万元。支出包括：基本支出353.68万元，项目支出688.86万元。

二、一般公共预算支出安排情况

1. 2020年一般公共预算支出预算1042.54万元。其中：(1)本年预算1042.54万元，比2019年预算增加411.81万元，增长39.5%，主要是原因机构改革原区民政局救灾职责、区建设局震灾应急职责、区水务灾害防治等相关工作职能及人员划转并入增加了基本支出、项目支出经费所致。

具体安排情况如下：

(一)基本支出353.68万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出688.86万元。其中：

项目名称:村委会协管员津贴（待分配）2.16万元，主要用于村委会协管员工资性津贴补助。

项目名称:安全事故救助及隐患排查治理专项工作经费150万元，主要用于发生重大安全事故救援及隐患排查治理应急救援保障经费，防范化解重大风险、重大危险源及隐患排查治理，加强企业安全生产规范化、标准化建设。救治死伤者，确保社会稳定所给予的基本救助费用。含隐患举报奖励，安全隐患排查治理整改的专项经费。

项目名称: 安全生产工作经费267.7万元，主要用于区应急局安全生产综合监管工作资金；危险化学品、事故调查处理、“三同时”、应急救援、安全专家等专项监管工作中的安全检查协调指导、行政执法、专家评审、工作会议、突击检查交通费用、专项安全建设等；专项整治、基础建设、示范企业创建等；两化系统建设推进、培训、竞赛活动等。企业重点领域专项治理、危化品安全生产大检查、仓库消防安全隐患排查治理、涉液氨、有限空间、粉尘防爆等专项整治、成品油行业专项整治、易制毒、易制爆专项整治、电力、燃气等联合执法等各类专项整治。应急救援知识教育培训、应急管理演练、危险化学品事故综合应急救援演练等各项工作，进一步推进企业内部监测监控平台建设。指导普及防震减灾知识培训，以及自然灾害天气预警和防范工作。

项目名称: 安全消防管理员经费240万元,随着青山区和化工区融合发展，安全生产监管范围扩大，园区化工企业数量不断增多，风险压力陡增。为保证工作运转及部分应急工作，聘请安全消防协管员，充实各街道（管委会）的安全生产和消防安全专职监管力量，安全消防协管员经费。

项目名称:机动经费29万元，主要用于年度预算执行中各项不可预见支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出353.68万元。其中：

(一)人员经费329.59万元。包括：

工资福利支出315.37万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助14.22万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费24.09万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0万元。

2020年度本部门无一般公共预算“三公”经费支出安排情况。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数0万元。

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区应急管理局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2. 2020年部门收支总预算1042.54万元。比2019年预算增加411.81万元，增长39.5%，主要是原因机构改革原区民政局救灾职责、区建设局震灾应急职责、区水务灾害防治等相关工作职能及人员划转并入增加了基本支出、项目支出经费所致。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1042.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1042.54万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1042.54万元，其中：基本支出     353.68万元，占33.92%；项目支出688.86万元，占 66.08%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关行政单位及1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费24.09万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计18.35万元。包括：货物类8.35万元，服务类10万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆占有使用情况。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款688.86万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如： 

1. 一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2. 一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 (五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费费等支出；

(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 (七)其他专用名词 根据本部门使用的其他专用名词补充解释。