目    录

第一部分  武汉市青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市青山区应急管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市青山区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分武汉市青山区应急管理局概况

一、部门主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各街道（管委会）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策配套措施，建立健全全区应急体系建设，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类专项预案，指导协调相关部门编制自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调全区安全生产事故、自然灾害等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全区安全生产、自然灾害应急救援专业队伍，建立应急救援协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全区应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全区综合性消防救援队伍。

（8）组织协调消防工作，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）承担区安全生产委员会办公室日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）根据区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台的授权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备计划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）负责贯彻落实国家、省、市、区有关防震减灾的法律、法规和方针、政策；编制全区地震应急预案；负责地震监测台站的日常看护管理工作；负责全区抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全区防震减灾工作发展计划并推进落实。

（17）按规定承担区自然灾害和事故灾害应急、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作（防汛抗旱外）。

（18）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（19）完成上级交办的其他任务

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个全额拨款科级事业单位（安全生产监察执法队），列入参照公务员法管理组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区应急管理局在职实有人数14人，其中：行政8人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人(已进入社保）。

第二部分  武汉市青山区应急管理局     2019年度部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表（表1）

二、2019年度收入决算表（表2）

三、2019年度支出决算表（表3）

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、2019年度一般公共预算财政拨款“公”经费支出决算表（表7）

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  武汉市青山区应急管理局

2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计531.67万元。武汉市青山区应急管理局为2019年机构改革新组建单位，由原区安全生产监督管理局的职责，区办公室的应急管理职责，区民政局的救灾职责，区城乡建设局的震灾应急救援职责，区水务局水害灾害、防汛抗旱的职能整合，与2018年相比，收、支总计各增加 52.13万元，增长10.87%，主要原因是机构改革职能整合增加预算指标。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计531.67万元。其中：财政拨款收入531.67万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计531.67万元。其中：基本支出325.27万元，占本年支出61.18%；项目支出206.40万元，占本年支出38.82%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计531.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.13万元，增长 10.87%。主要原因是机构改革职能整合增加预算指标。

图4：财政拨款收、支决算总计变动

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出531.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加(52.13万元，增长10.87%。主要原因是机构改革职能整合增加预算指标。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出531.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出17.29万元，占3.25%；社会保障和就业(类)支出18.64万元，占3.51%；卫生健康(类)支出25.16万元，占4.73%；资源勘探信息等(类)支出7.42万元，占1.40%；住房保障(类)支出25.62万元，占4.82%；灾害防治及应急管理(类)支出437.54万元，占82.30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.71万元，支出决算为531.67万元，完成年初预算的84.30%。其中：基本支出325.27万元，项目支出206.40万元。

项目支出主要用于安全生产工作专项167.69万元 ，                                                                                                   主要成效是大力宣传安全知识和逃生自救常识，开展安全检查和隐患排查整改工作，健全落实安全生产责任制，加强安全风险研判。稳步推进企业内部监测监控平台建设。确保安全生产监控系统顺畅运行，全区安全生产形势总体平稳，无重大安全事故发生；安全监管灾害信息经费17.42万元，主要成效是加强灾害信息检测预报，为防震减灾提供科技支撑；机关及老干部门等工作经费21.29万元，主要成效是维持老干部门工作开展，为基本运转提供正常保障，为改革发展提供稳定的环境。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数的要原因是机构改革职能整合增加预算指标。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为18.64万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为24.98万元，支出决算为25.16万元，完成年初预算的100.72%。主要原因是机构改革职能整合增加预算指标。

4.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是机构改革职能整合增加预算指标。

5.住房保障支出（类）。年初预算为25.62万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为561.47万元，支出决算为437.54万元，完成年初预算的77.93%，支出决算数小于年初预算数主要原因是机构改革职能整合预算指标调整。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出325.27万元，其中，人员经费304.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区应急管理局本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，年初无预算安排三公”经费财政拨款及预算支出；

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，无预算安排因公出国(境)费；

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，无预算安排公务用车购置及运行费；

3.公务接待费支出决算为0万元，无预算安排公务接待费

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少-0.11万元，下降-100%，同比为公务接待支出决算减少-0.11万元，下降-100%。公务接待费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用及标准。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出安排情况。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金167.69万元。从绩效评价情况来看，根据年初的绩效目标任务的相关目标值，青山区应急管理局2019年度严格按照预算立项申报的项目目标执行，申报内容与实际实施相符；合理制定绩效目标，严格执行财务监管制度，有效的完成年度绩效目标任务，总体达到了项目预期目标，预算执行完成率100%，项目编制符合规定，根据年初的绩效目标任务的相关目标值，均完成了绩效目标工作任务，取得了较好的工作成绩，各项目标支出自评结果为均完成了绩效目标工作任务，取得了较好的工作成绩，并通过了区2019年绩效目标考核。完成了市局目标任务，安全事故指标在可控范围之内。

(二)绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

安全生产监管工作专项项目绩效自评综述 ：项目全年预算数为167.69万元，执行数为 167.69 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：主要是大力宣传安全知识和逃生自救常识，开展安全检查和隐患排查整改工作，制发《青山区2019年安全生产工作要点》。健全落实安全生产责任制，并对规模以上企业的基本情况进行调查摸底，通过通知、去函和约谈等形式，提醒和督促所有生产经营单位，部门和街道严格落实安全生产主体责任。开展工贸企业重点领域专项治理、隐患排查治理等各类专项整治行动。全区排查企业17999家次，排查安全隐患4968处，整改4791处，查处违法违章案件9起、人员12人，责令停产停工2家。对园区鲁华、有机、双虎等10家危化企业开展专家驻企检查，并下发执法文书安全隐患（问题）514项督促企业整改。全年共立案5项，罚款金额49.5万元；约谈6家，责令停产停业1家，严格执法提升隐患整改效果，加强安全风险研判。贯彻落实应急管理部发布的《危险化学品 企业安全风险隐患品排查治理导则》，组织25家危险化学品企业对照导致排查风险隐患。进一步加强安全生产工作的联系沟通。邀请安全生产专家到中铁十一局地铁5号线工人村项目开展安全生产专题讲座，强化企业安全生产主体责任落实。以“防风险、除隐患、遏事故”为主题扎实开展“安全生产月”活动。分别设立了12处宣传分点开展宣传咨询日活动。共发放安全生产宣传资料12000余份，布置各类安全知识宣传展版200余块，参与宣传活动的市民群众达6000多人。加快推进国家应急救援基地建设，积极推进园区封闭管理，园区企业重大危险源重新辨识已提交初步结果，正稳步推进企业内部监测监控平台建设。组织全区开展“5.12”防灾减灾日活动，请市局专家授课，普及防震减灾知识。发现的问题及原因：

青山区和化工区融合发展，是重化工业集聚区，安全生产监管覆盖面明显增大。风险压力陡增，安全生产监管任务繁重，特别是受人力、财力等诸多因素制约，安全生产监管无法实现全覆盖。随着我区的转型发展，高层建设、地铁建设和市政建设项目逐步实施，给安全综合协调管理增加了难度和工作量，安全生产事故进入了易发多发的特殊时期。应急管理工作与我区发展形势还存在一定的差距。改进措施：一是强化安全隐患查处整改。开展安全风险隐患“五查”行动（查企业主要负责人履职尽责、查全员安全培训、查重点部位风险管控、查高温汛期事故防范、查企业隐患排查治理），持续保持打非治违高压态势。二是强化安全生产监管执法。建立企业风险 隐患自查、自报、消除的闭环管理机制。三是强化安全生产社会共治。探索安全宣教新手段、新方式，持续推进安全生产“七进”（进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所），确保安全意识入脑入心，形成“人人关注安全、人人参与安全”社会氛围。四是强化应急响应和救援能力。重点解决好预案衔接和实用问题，建立健全突发事件信息接报及应急处置程序，力争实现预案全覆盖。五是进一步强化应急工作人员系统地培训和学习，以提高应急处置能力；通过实战演练来提高队伍的应急实战能力。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区应急管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出20.63万元，比2018年增加 2.56 万元，增长14.16 %。主要原因是青山区应急管理局为2019年新组建单位，职能划转，人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区应急管理局政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区应急管理局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、强化安全生产目标管理，健全落实安全生产责任

制发《青山区2019年安全生产工作要点》。研究部署安全生产工作。进行规模以上企业的基本情况调查摸底，汇总30余家省市监管企业和129家区管规模以上企业基本信息。

二、加强机构队伍建设，切实保障安全生产工作

掌握各单位的安全监管人员202人的基本情况，组织各街道（管委会）、行业监管部门安全监管人员共100余人参加安全生产监管培训，增强监管人员的责任意识、安全知识和监管能力水平。

三、强化安全隐患排查治理，切实做好应对防范工作

主要开展了元旦、春节、“两会”和“迎国庆、保军运” 期间安全生产大检查等各类专项整治行动。全区排查企业17999家次，排查安全隐患4968处，整改4791处，查处违法违章案件9起、人员12人，责令停产停工2家。同时抓好重点时段安全检查，按照“四不两直”方式，组织行业监管部门对全区重点行业、重点领域和重点部位集中开展安全生产大检查，最大限度地消除各类安全隐患。

四、强化危险化学品监管，加强化工行业风险管控

一方面开展专家驻企检查，对园区10家危化企业开展专家驻企检查，并下发执法文书514项督促企业整改。另一方面严格行政处罚，全年共立案5项，罚款金额49.5万元；约谈6家，责令停产停业1家，联合街道查处非法存储危化品2处，对非法储存的危化品予以无害处理。协调解决园区重难点安全隐患整改工作，贯彻落实应急管理部发布的《危险化学品 企业安全风险隐患品排查治理导则》，组织25家危险化学品企业对照导致排查风险隐患。

五、切实开展安全生产工作督查，加强安全生产政企联动

组织各专委会在本行业开展安全生产督查，进一步推动全区各级各部门安全生产“党政同责、一岗双责”、“三个必须”和企业安全生产主体责任落实。向武钢集团、武钢有限等10余家驻区大企业发去《工作联系函》，通报“5·12”火灾事故，要求各企业吸取事故教训，全面开展安全隐患排查治理，落实安全生产主体责任。邀请安全生产专家到中铁十一局地铁5号线工人村项目开展安全生产专题讲座，强化企业安全生产主体责任落实。

六、深化安全宣传教育培训，全力推进安全文化建设

以“防风险、除隐患、遏事故”为主题扎实开展“安全生产月”活动。设立了12处宣传分点开展宣传咨询日活动。据统计，共发放安全生产宣传资料12000余份，布置各类安全知识宣传展版200余块，参与宣传活动的市民群众达6000多人。组织企业负责人和安全管理人员培训、危化企业安全培训、安全生产网格员培训，警示教育活动参加培训人数共计1500余人次。

七、推动化工园区封闭管理，加快危化品救援基地和危化品停车场建设

加快推进国家应急救援基地建设，及时协调跟进基地建设，积极推进园区封闭管理，对园区危险点进行了再梳理，对封闭管理方案进行了进一步细化、优化，相关工作正按程序推进；园区企业重大危险源重新辨识已提交初步结果，正稳步推进企业内部监测监控平台建设。

八、强化应急管理工作，提升应急反应和处置能力

组织相关部门和专家修订、完善全区安全生产应急救援预案。在聚焦精化工有限公司，组织开展“青山区（化工区）危化品生产安全应急综合演练”，提升全区应急反应和处置能力。今年来备案企业18家。

九、做好防震减灾工作，普及防震减灾知识

组织全区开展“5.12”防灾减灾日活动，以及“防震减灾宣传周”活动，在“建一路小学”开展了地震演练、请市局专家授课，普及防震减灾知识。并起草了《2019年青山区防震减灾工作要点》。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　2. 一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) (六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)：反应行政单位（(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019年度）