青山区大企业协调服务办公室2019年部门预算

　　目  录

　　第一部分青山区大企业协调服务办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分青山区大企业协调服务办公室2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 青山区大企业协调服务办公室2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 青山区大企业协调服务办公室概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　1、负责区委、区政府与大企业、大单位的联络与沟通工作，建立日常的信息沟通、协调服务机制。

　　2、负责向大企业、大单位通报区委、区政府的重大工作决策和重要工作部署及重大事项；收集、反馈大企业、大单位经济发展信息，建立双向交流的信息沟通平台。

　　3、负责了解和掌握大企业、大单位需要地方党委、政府协调解决的问题，及时协调区相关部门予以妥善处理。做好大企业、大单位与市有关部门的协调沟通工作。建立运转协调、多元服务的协调服务机制。

　　4、承担区领导联系重点企业的日常工作。

　　5、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区大企业协调服务办公室2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

　　三、部门人员构成

　　青山区大企业协调服务办公室总编制人数4人，其中：行政编制 4人。在职实有人数4人，其中：行政编制 4人。

　　无离退休人员。

　　第二部分  2019年部门预算表

　　青山区大企业协调服务办公室

　　    表1.青山区大企业协调服务办公室2019年财政拨款收支预算总表

　　    表2.青山区大企业协调服务办公室2019年一般公共预算支出表

　　    表3.青山区大企业协调服务办公室2019年一般公共预算基本支出表

　　    表4.青山区大企业协调服务办公室2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　    表5.青山区大企业协调服务办公室2019年政府性基金预算支出表

　　    表6.青山区大企业协调服务办公室2019年部门收支总表

　　    表7.青山区大企业协调服务办公室2019年部门收入总表

　　    表8.青山区大企业协调服务办公室2019年部门支出总表

　　第三部分青山区大企业协调服务办公室2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算122.46万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 122.46 万元、上年结转     万元；政府性基金预算财政拨款本年收入122.46万元、上年结转     万元。支出包括：基本支出 105.46万元，项目支出 17 万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算 122.46万元。其中：(1)本年预算 122.46万元，比2018年预算增加 8.75万元，增长7.69 %，主要是人员晋升，工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、提租补贴、住房公积金等增加。(2)上年结转  0  万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出 105.46 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出 17 万元。其中：

　　一般行政管理事务 17 万元，主要用于：组织大企业（大单位）区重点企业召开工作会，开展学习交流活动，开支会议经费，活动经费等（办公用品、学习资料书籍、考察交通费、租赁费等）及招商引资、招商考察工作。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出 105.46 万元。其中：

　　(一)人员经费 96.51万元。包括：

　　工资福利支出 96.51万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

　　对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

　　(二)公用经费 8.95万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元。其中：(1)因公出国(境)经费  0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费0 万元(公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0 万元)；(3)公务接待费 2万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加 1.6万元，主要原因是招商引资等工作任务增加。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　青山区大企业协调服务办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区大企业协调服务办公室所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2019年部门收支总预算 122.46万元。比2018年预算增加8.75万元，增长7.69 %，主要是人员晋升，政策性增资等。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算122.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.46万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额0万元，占 0 %；上年结转0万元，占 0 %。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算122.46万元，其中：基本支出105.46万元，占86.12 %；项目支出 17万元，占13.88 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出00 万元，占 0 %。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类0 万元，工程类 0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 17万元，政府性基金预算本年财政拨款 0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。