2018年度青山区大企业协调服务办公室部门决算

　　2019年10月22日

　　目  录

　　第一部分  青山区大企业协调服务办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区大企业协调服务办公室2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  青山区大企业协调服务办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分青山区大企业协调服务办公室概况

　　一、部门主要职能

　　（一）负责区委、区政府与大企业、大单位的联络与沟通工作，建立日常的信息沟通、协调服务机制。

　　（二）负责向大企业、大单位通报区委、区政府的重大工作决策和重要工作部署及重大事项；收集、反馈大企业、大单位经济发展信息，建立双向交流的信息沟通平台。

　　（三）负责了解和掌握大企业、大单位需要地方党委、政府协调解决的问题，及时协调区相关部门予以妥善处理。做好大企业、大单位与区有关部门的协调工作。建立运转协调、多元服务的系统服务机制。

　　（四）承担区领导联系重点企业的日常工作。

　　（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市青山区大企业协调服务办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区大企业协调服务办公室总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数4人，其中：行政4人。

　　第二部分 武汉市青山区大企业协调服务办公室2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　第三部分  武汉市青山区大企业协调服务办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计125.95万元。与2017年相比，收、支总计各增加5.95万元，增长4.95%，主要原因是政策性调增。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计125.95万元。其中：财政拨款收入      125.95万元，占本年收入100%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计125.95万元。其中：基本支出109.04万元，占本年支出86.57%；项目支出16.91万元，占本年支出13.43%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计125.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.95万元，增长4.95%。主要原因是政策性调增。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出125.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加5.95万元，增长4.95%。主要原因是政策性调增。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出125.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出101.45万元，占80.55%；社会保障和就业支出8.34万元，占6.62%；医疗卫生与计划生育支出6.22万元，占4.94%；住房保障支出9.95万元，占7.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.71万元，支出决算为125.95万元，完成年初预算的110.76%。其中：基本支出109.04万元，项目支出16.91万元。项目支出主要用于大企业协调服务专项工作经费16.91万元，主要成效组织政企高层会商，做好协税护税招商引资工作，服务推进全区重点项目建设，服务驻区大企业转型发展，召开驻区大企业（大单位）办公室主任工作例会，重点企业办公室主任工作例会等。

　　（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

　　1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为101.45万元，支出决算为101.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

　　2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数。

　　4. 住房保障支出（类）。年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出109.04万元，其中，人员经费105.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　青山区大企业协调服务办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区大企业协调服务办公室本级。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.9万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的146.67%，其中：

　　1. 因公出国（境）费支出决算为3.9万元，完成年初预算的---%，比年初预算增加3.9万元，主要原因是：2018年大企业协调服务办公室因公出国（境）团组1个，1人次，实际发生支出3.9万元。其中：住宿费0.49万元、伙食费0.31万元、公杂费0.16万元、区域交通费0.2万元、出国签证及境外手续费0.22万元、机票费2.52万元。主要用于赴日参加湖北-日本经贸合作推介会，开展项目引进合作，对外项目考察团1个、1人次；通过对外合作项目考察，招商引资，成功引进合作项目。

　　公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

　　3. 公务接待费支出决算为1.82万元，完成年初预算的46.67%，比年初预算减少2.08万元，主要原因是严控公务接待。主要用于招商引资接待等。

　　2018年青山区大企业协调服务办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.82万元。其中：招商引资等接待活动1.82万元，主要用于招商引资等接待工作11批次157人次（其中：陪同41人次）。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.72万元，增加186%，其中：因公出国（境）支出决算增加3.9万元；公务接待支出决算减少0.26万元，下降12.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初未编制出国经费预算，临时组团参加湖北省经贸活动考察对外合作项目，公务接待费支出决算减少的主要原因是压缩招商引资接待费。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市青山区大企业协调服务办公室本年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金16.91万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金16.91万元。2018年组织保障区委、区政府主要领导及其他区领导与宝武集团、一冶集团公司等驻区大企业（大单位）高层领导进行政企会商共计73次。定期分析驻区大型工业生产企业运行情况，已编成12期《大企动态》，供区领导参考决策。全年完成招商引资工作目标，完成引进30亿元服务业项目1个；引进500强投资项目1个；引进央企投资项目1个。完成工业投资统计年度目标5.5亿元，为青山区完成市级目标作出贡献。围绕宝武重组、船厂转型、项目推进等企业发展问题，积极做好服务企业工作，协调解决企业反映的重特急难问题51个。

　　（二）绩效自评结果。

　　 我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为16.91万元，完成预算的99.47%。一是年组织保障区委、区政府主要领导及其他区领导与宝武集团、一冶集团公司、青山船厂、461厂等驻区大企业（大单位）高层领导进行政企会商共计73次。二是围绕宝武重组、船厂转型、项目推进等企业发展问题，积极做好服务企业工作，协调解决企业反映的重特急难问题51个，回告率为100%。

　　项目绩效自评综述：良好。

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度大企业协调服务办公室机关运行经费支出3.73万元，比2017年减少1.27万元，降低25.4%。主要原因是严格执行八项规定，压缩办公经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度大企业协调服务办公室政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，大企业协调服务办公室共有车辆0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、保障政企高层会商

　　一、全力做好招商引资工作

　　二、做好工业投资统计工作

　　三、为企业协调解决困难问题

　　四、支持全区重点工作