2019年度武汉市青山区发展和

改革局部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分武汉市青山区发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市青山区发展和改革局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分武汉市青山区发展和改革局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区发展和改革局概况

一、部门主要职能

第一条 根据《武汉市青山区机构改革方案》和《中共青山区委、青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台关于武汉市青山区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 区发展和改革局是区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工作部门，为正处级，加挂区循环经济发展局牌子。

第三条 区发展和改革局贯彻落实党中央和省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区内相关专项规划、空间规划与市区发展规划的统筹衔接。组织编制国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展区级重大投资项目的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，研究全区经济运行中重要问题并提出调控建议，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。统筹推进全区供给侧结构性改革。贯彻实施市场准入负面清单。协调推进全区优化营商环境工作。

（五）负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，管理协调区重大项目建设；按规定权限负责审批政府投资项目、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省、市发改委审批的投资项目；引导民间投资。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）推进经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织编制产业规划、服务业发展规划和政策性意见，协调服务业发展。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进全区社会信用体系建设。

（七）推进落实区域协调发展战略，负责青山区国内经济协作交流的组织、协调和推进工作以及友好城市或城区的联络协调工作；统筹协调区域合作和相关对口支援工作；组织协调对口援疆工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。统筹经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。统筹全区循环经济发展。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全区节能减排、清洁生产等工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案；协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市粮食工作政策和法规；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；会同有关部门实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理。

（十四）贯彻执行国家法律、法规以及规章；负责全区行政机关事业单位的行政性收费管理；开展对全区政府定价商品（收费）的价格管理。

（十五）负责全区涉案财产的价格鉴证；开展对公用事业和公益性价格及国家机关收费的成本调查、监审工作；组织开展价格监测工作。

（十六）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。

（十七）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区发展和改革局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区发展和改革局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市青山区节能监察中心(区循环经济发展中心)

三、部门人员构成

武汉市青山区发展和改革局在职实有人数27人，其中：行政19人，事业8人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休42人。

第二部分  武汉市青山区发展和改革局

2019年度部门决算表

详细见附件（表1-表8)

第三部分 部门名称2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1918.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加124.42万元，增加6.94 %，主要原因是基本支出减少人员经费57.88万元，因2019年机构改革人员调出，另1名退休人员工资纳入社保发放；日常公用经费办公费及其他交通费增加7.62万元。项目支出增加174.68万元；主要是1、节能环保支出增加85.21万元；2、商业服务业等支出增加84.55万元其中小进规企业奖励补助65万元，优化营商环境经费19.55万元等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1918.34万元。其中：财政拨款收入1918.34万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1918.34万元。其中：基本支出921.94万元，占本年支出48.06%；项目支出996.40万元，占本年支出51.94%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1918.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加124.42万元，增加6.94%，主要原因是基本支出减少人员经费57.88万元，因2019年机构改革人员调出，另1名退休人员工资纳入社保发放；日常公用经费办公费及其他交通费增加7.62万元。项目支出增加174.68万元：主要是1、节能环保支出增加85.21万元；2、商业服务业等支出增加84.55万元，其中小进规企业奖励补助65万元，优化营商环境经费19.55万元等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1918.34万元。占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加124.42万元，增加主要原因是基本支出减少人员经费57.88万元，因2019年机构改革人员调出，另1名退休人员工资纳入社保发放；日常公用经费办公费及其他交通费增加7.62万元。项目支出增加174.68万元：主要是1、节能环保支出增加85.21万元；2、商业服务业等支出增加84.55万元其中小进规企业奖励补助65万元，优化营商环境经费19.55万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1918.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支1554.19万元，占81%；社会保障和就业支出53.87万元，占2.81%；卫生健康支出75.59万元，占3.94%；节能环保支出85.23万元，占4.44%；商业服务业等支出84.55万元，占4.40%；住房保障支出64.91万元，占3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1791.90万元，支出决算为1918.34万元，完成年初预算的107.56%。其中：基本支出921.94万元，项目支出996.40万元。项目支出主要用于发展与改革事务支出826.62万元，主要成效1、为推进青山区和原化工区“十四五”期间规划并轨编制，加强前期调研，实施了青山（化工）区“十四五”发展战略及纲要基本思路项目、青山区（化工区）“十四五”产业发展基础研究项目、青山（化工）区创新创业及中小企业、民营经济发展研究项目、青山（化工）区民生服务能力提升研究项目、青山区（化工区）“十四五”规划期间环境保护路径研究项目等5个项目。这些项目加深了区情调查，凝聚了全区发展共识，为“十四五”编制打下了较好基础。2、开展全区政府投资项目审批，评估项目必要性、可行性、初步设计和概算，为夯实项目前期、完善项目手续提供了技术支撑；2019年完成武钢三中改扩建建设工程等63个项目审批，合计批复总投资37亿元。开展项目策划并形成初步成果，为青山区（化工区）招商引资工作提供指导。环保节能支出85.23万元，主要成效筹备青山工业区园区循环化改造终期验收改造，并获得国家发改委、财政部终期验收组现场验收通过。随后，青山工业区再获清算补助资金4351万元；其他商业流通事务支出65万元，主要成效扶持新入库的服务业企业成长，规范经营，每月按时往国家统计平台报送数据。

1.一般公共服务支出（类）。年度预算为1602.66万元，支出决算为1554.19万元，完成年初预算的96.98%，其中：基本支出727.57万元，项目支出826.62万元。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为53.87万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为75.59万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业等支出（类）。年初预算为84.55万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）。年初预算为64.91万元，支出决算为564.91万元，完成年初预算的100%

6.节能环保支出。年初预算为85.23万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的100%

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出921.94万元，其中，人员经费884.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费

37.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、费用补贴、其他对企业补助。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

青山区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区发展和改革局本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的17.5%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0.07万元，完成年初预算的17.5%，比年初预算减少0.33万元，主要原因是本着节约开支的原则减少公务接待费开支。

2019年青山区发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.07万元。主要用于扶贫的接待工作1批次12人次（其中：陪同2人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.18万元，下降72%，公务接待支出决算减少0.18万元，下降72%。公务接待费支出决算减少的主要原因是本着节约开支的原则减少公务接待费开支。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年青山区发展和改革委员会无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金707万元。区发改局在区委、区政府的坚强领导下，认真贯彻落实十九大精神和高质量发展总要求，紧紧围绕打造“一轴两区三城”总目标，积极服务全区发展大局，全面提高经济综合管理能力，全面深化改革创新，大力优化营商环境，扎实推进投资与项目建设等工作，圆满完成各项年度工作目标任务。地区生产总值，增长6.3%，服务业增加值增长7.1%，固定资产投资全年固定资产投资增幅23.2%，全市第一。

（二）绩效自评结果

区发改局2019年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.发改事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为184.87万元，完成预算的63.74%。主要产出和效果：服务武钢有限备案37起，报送2019年备案项目163项、策划项目62个。报送的62个策划项目中现代服务业类15个，先进制造业类28个，生态环保类11个，社会民生类8个；目前，已有17个项目有初步进展，其余项目同步跟进中；发现的问题及原因：一是项目策划成果未达支付条件；二是部分政府投资项目评审费用支付滞后；下一步改进措施一是加快项目策划工作推进；二是加快项目评审合同支付进度。

2.项目前期规划费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：协调区领导赴武钢就规划、环保、项目等重点问题进行会商10次。主动跟进武钢有限产线规划制定和实施，支持武钢集团“一基五元”发展战略和厂办大集体改革。会同市自然资源规划局、武钢集团共同完成《北湖产业生态新城空间发展规划》国际设计单位征集工作，形成初步研究成果。支持武钢集团开展北湖产业生态新城产业规划，推进相关规划编制与青山区发展战略和总体规划协调。深入调研武钢产品和产业信息，制定《青山区产业转型升级指导目录》（2019年本），提出宝武转型创新示范区内优先发展、转型升级和优先承接的产业。将武钢大数据产业园项目二期纳入湖北省战略性新兴产业“十四五”规划项目库。

3.对口扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为217万元，执行数为217万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照省市对口帮扶文件要求，对帮扶地区实施财力、智力等方面支持，推动帮扶地区发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度部门名称（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出37.65万元，比2018年增加7.62万元，增长20.23%。主要原因是差旅费和其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度青山区发展和改革局政府采购支出总额25.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出25.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，青山区发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

1.重点工作事项标题

地区生产总值、服务业增加值、固定资产投资、优化营商环境完成年度目标。按月进行考核排名并全区通报，实行分管区长月调度制度，每月召开全区优化营商环境工作调度会议。对在全市单项考核排名靠后的单位开展督办整改，深入基层调查研究;我区共建成充电桩6800个，超目标任务6.25%，含建成桩1632个（其中：直流桩337个，交流桩1295个），完全具备接入安装条件充电桩5168个；全年单位GDP能耗下降率4.08%，超额完成市级“双控”目标1.08个百分点；服务武钢有限备案37起，报送2019年备案项目163项、策划项目62个、重大项目信息10条。报送的62个策划项目中现代服务业类15个，先进制造业类28个，生态环保类11个，社会民生类8个；目前，已有17个项目有初步进展，其余项目同步跟进中;城建交通重点工程征地拆迁（4月前完成轨道交通5号线征地20.4亩、房屋征收12240平方米）；加快长江北湖生态绿色发展示范区项目申报工作，对接国家省市发改委，积极争取政策和资金支持；服务宝武发展实现产业集聚。紧抓武汉市与宝武集团战略合作契机，积极对接驻区大企业产业规划和发展路径；积极对接宝武集团新产业、新业态类项目加快在青山落地。

二、重点工作事项标题

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。