附件1：

　　2018年度青山区科学技术局

　　部门决算

　　2019年 10 月 20 日

　　目  录

　　第一部分  青山区科学技术局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区科学技术局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分  青山区科学技术局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  青山区科学技术局概况

　　一、部门主要职能

　　 (1）贯彻党和国家关于科技工作的方针、政策，结合区情研究提出本区科技发展战略和科技促进经济与社会发展的目标、措施及实施意见；推动科技创新体系建设，促进地区科技创新能力的提升；研究制定全区科学技术普及规划，推动科普工作的发展。

　　（2）组织编制全区科技发展的中、长期规划和年度计划；组织地区单位申报和实施各级各类科技计划项目；指导科技项目的实施和科技攻关工作。

　　（3）负责技术研究与开发经费、科学事业费、重大科研基础设施建设费的使用和管理，负责全区科技投融资管理工作；研究制定多渠道科技投入的办法和措施，优化科技资源配置。

　　（4）负责制订区科技体制改革方案、规划、计划并组织实施；研究拟订科技工作规范性文件，协同有关部门制订科技人员管理的规范性文件；组织检查国家、省、市、区科技法律、法规、政策和其他规范性文件的贯彻执行情况。

　　（5）归口管理全区技术成果的登记、鉴定、奖励和重大科技成果推广工作；会同有关部门管理全区科技保密、科技档案的协调工作。

　　（6）归口管理全区技术市场工作，指导、规范技术交易行为，对技术交易中贯彻执行《中华人民共和国合同法》的情况进行监督检查。

　　（7）会同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济杠杆手段，加强对科技工作的宏观调控。

　　（8）归口管理全区科技信息工作；管理全区民营科技工作；指导科技第三产业的发展,会同有关部门做好全区科技统计工作。 （9）负责全区科技工作领导小组的日常工作。 （10）负责本区国防动员委员会科技动员办公室日常工作。 （11）负责本区域专利管理与保护、知识产权管理及涉及知识产权事宜统筹协调等工作。 （12）负责科普工作联席会的相关工作。 （13）指导协调全区科技工作，协同有关部门推动全区科技进步工作。 （14）协同有关部门做好重大项目工程建设、技术改造、技术出口、技术引进和消化、吸收、创新的论证工作。 

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，青山区科学技术局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入青山区科学技术局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.青山区高新技术创业服务中心

　　2.青山区技术市场管理办公室

　　三、部门人员构成

　　青山区科学技术局总编制人数14人，其中：行政编制5人，事业编制9人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数12人，其中：行政5人，事业7人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　第二部分  青山区科学技术局2018年度

　　部门决算表

　　另附。

　　第三部分  青山区科学技术局2018年度

　　部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2385.47万元。与2017年相比，2017年收、支总计416.63万元。收、支总计各增加1968.84万元，增长472.56%，主要原因是2017年专项---科学技术研究与开发资金中的委托业务费项目，原计划从委托业务中列支的项目，按市区财政要求从国家“创谷”专项中列支，从而影响我局2017年数据大幅递减。2018年专项---科学技术研究与开发资金中的委托业务费项目正常使用。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计2385.47万元。其中：财政拨款收入      2385.47万元，占本年收入100 %。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计2385.47万元。其中：基本支出225.75万元，占本年支出9.46%；项目支出2159.72万元，占本年支出90.54%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计2385.47万元。与2017年相比，2017年收、支总计416.63万元。财政拨款收、支总计各增加1968.84万元，增长472.56%。主要原因是2017年专项---科学技术研究与开发资金中的委托业务费项目，原计划从委托业务中列支的项目，按市区财政要求从国家“创谷”专项中列支，从而影响我局2017年数据大幅递减。2018年专项---科学技术研究与开发资金中的委托业务费项目正常使用。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出2385.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，2017年支出416.63万元。财政拨款支出增加1968.84万元，增长472.56%。主要原因是2017年专项---科学技术研究与开发资金中的委托业务费项目，原计划从委托业务中列支的项目，按市区财政要求从国家“创谷”专项中列支，从而影响我局2017年数据大幅递减。2018年专项---科学技术研究与开发资金中的委托业务费项目正常使用。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出2385.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.39万元，占0.01%； 科学技术支出2334.79万元，占97.88%；社会保障和就业支出18.79万元，占0.79%； 医疗卫生与计划生育支出13.14万元，占0.55%；住房保障支出18.36万元，占0.77%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2613.77万元，支出决算为2385.47万元，完成年初预算的91.27%。其中：基本支出225.75万元，项目支出2159.72万元。项目支出主要用于：一是科学技术研究与开发资金2028.17万元，主要用于科技创新、政策落实、企业发展及平台建设。主要成效2018年新建区级孵化器2个、筹建1个，新认定省级孵化器3个、省级众创空间1个，213个互联网、大数据、智能制造、人工智能项目角逐“青山杯”创新创业大赛，新引进快手多媒体研究院等205个跨境电商、第三方支付、短视频等新兴产业的优秀项目、优秀团队落户青山。组织全市科技成果转化青山智能制造专场和新材料专场等科技成果转化活动11场，累计应用转化高校院所科技成果154项，技术合同成交额4.4亿元。全年专利申请3082件，授权2208件。全区新增武汉市科技小巨人企业31家、国家高新技术企业19家，高新技术产业产值超过1200亿元。鼓励和支持全区科技企业加快技术创新，发放知识产权补贴、研发平台及研发投入补贴、房租及装修补贴等共计2273万元。初步构建了“科技型中小微企业—武汉市科技‘小巨人’企业—国家高新技术企业”成长路线图；二是项目管理费72.08万元，主要用于科技成果转化、法律顾问、小巨人评审、对专项资金使用审计及科技发展报告等工作。主要成效：圆满完成科技成果转化活动11场、编制2018年科技发展报告、完成新民营经济宣传片制作、完成全区小巨人评审工作、完成对专项资金使用单位的审计工作等，有效规范的使用项目管理费。

　　1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区老干局划转过来的老干经费，由我局列支。

　　2. 科学技术支出（类）。年初预算为2574.52万元，支出决算为2334.79万元，完成年初预算的90.69%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是2018年专项—科学技术研究与开发资金中的委托业务费项目，创青谷项目未实施。

　　3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2017下半年报2018年预算，社会养老保险还未实施，2018年正式纳入社保，追加当年预算，导致决算数高于年初预算数。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为19.67万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的66.80%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助公用部分直接划拨至区公医办，预算未下达至本单位线上。

　　5. 住房保障支出（类）。年初预算为19.58万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的93.77%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是一名职工辞职。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出225.75万元，其中，人员经费209.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　青山区科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区科学技术局本级及下属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.57万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的336.84%，其中：

　　1. 因公出国（境）费支出决算为1.63万元，年初预算数0万元，比年初预算增加1.63万元，主要原因是为进一步贯彻落实中央、省、市对台工作会议精神，并结合近两年我区与对口地区苗栗县通霄镇互助交流交往实际，扎实推进两地政党、科技、经贸等方面交流交往，结合我区具体工作实际，赴台开展交流交往工作发生的临时因公出国（境）费用。

　　2018年青山区科学技术局因公出国（境）团组1个，1人次，实际发生支出1.63万元。其中：住宿费及伙食0.54万元、旅费 0.54万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0.55万元。主要用于推动两地政党、科技、经贸等方面交流交往。业务考察团组1个共8人，主要任务是：结合近两年对口地区来访期间交流经济社会发展构想及青山区化工区合并融合实际，加强科技、经贸沟通联络，以期建立两地可共享社会经济发展平台或纽带，力争实现两地社会经济发展层面实现互通互联，造福两地人民幸福。同享新时代经济发展红利。

　　2. 公务接待费支出决算为0.29万元，完成年初预算的50.88%，比年初预算减少0.28万元，主要原因是接待批次减少1批次，接待人数减少33人。

　　2018年青山区科学技术局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.29万元。其中：外省市交流接待0.29万元，主要用于北京世贸华泰投资有限公司到青山区考察建设创新平台的接待工作1批次6人次（其中：陪同2人次）；华为技术有限公司到青山区考察大数据产业园项目的接待工作1批次4人次（其中：陪同1人次）；深圳创展谷到青山区促进青山项目落地的接待工作1批次8人次（其中：陪同2人次）。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.34万元，增长228.24%，其中：因公出国（境）支出决算增加1.63万元，增长277.83%；公务用车购置及运行费支出决算无增减，公务接待支出决算减少0.29万元，下降49.59%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是为进一步贯彻落实中央、省、市对台工作会议精神，并结合近两年我区与对口地区苗栗县通霄镇互助交流交往实际，扎实推进两地政党、科技、经贸等方面交流交往，结合我区具体工作实际，赴台开展交流交往工作发生的临时因公出国（境）费用。公务接待费支出决算减少的主要原因是接待批次减少1批次，接待人数减少33人。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2018年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4大类，资金2028.17万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金2028.17万元。从绩效评价情况来看，项目资金管理单独核算，专款专用，没有虚列项目支出、截留挤占挪用项目经费情况；单位内部控制规范，财务制度健全。项目资金的使用符合《武汉市青山区科学技术研究与开发资金管理办法》（青科[2015]4号）的规定。

　　（二）绩效自评结果。

　　我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　项目绩效自评综述：项目全年预算数为2574.52万元，执行数为2334.79万元，完成预算的90.69%。绩效自评项目为科学技术研究与开发资金，2018年执行数为2028.17万元，主要是科技创新类604.34万，政策落实146.78万元，企业发展762.65万元，平台建设514.40万元。主要产出和效果：2018年新建区级孵化器2个、筹建1个，新认定省级孵化器3个、省级众创空间1个，213个互联网、大数据、智能制造、人工智能项目角逐“青山杯”创新创业大赛，新引进快手多媒体研究院等205个跨境电商、第三方支付、短视频等新兴产业的优秀项目、优秀团队落户青山。组织全市科技成果转化青山智能制造专场和新材料专场等科技成果转化活动11场，累计应用转化高校院所科技成果154项，技术合同成交额4.4亿元。全年专利申请3082件，授权2208件。全区新增武汉市科技小巨人企业31家、国家高新技术企业18家，高新技术产业产值超过1200亿元。鼓励和支持全区科技企业加快技术创新，发放知识产权补贴、研发平台及研发投入补贴、房租、高新技术企业及装修补贴等共计2028.17万元。初步构建了“科技型中小微企业—武汉市科技‘小巨人’企业—国家高新技术企业”成长路线图。

　　下一步改进措施：

　　1、大力培育高新技术企业；

　　2、着力抓好创新平台建设；

　　3、加快推进科技成果转化；

　　4、坚持不懈做好企业服务。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度青山区科学技术局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出16.35万元，比2017年增加13.35万元，增长445%。主要原因是车改补贴纳入运行经费，维修（护）费用和办公费用大幅增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度青山区科学技术局政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，青山区科学技术局共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　咨询电话：027-86866328。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　2018年重点工作完成情况

　　一、2018年市级绩效目标完成情况