2019年度武汉市青山区科学技术和

经济信息化局部门决算

2020年10月23日

目 录

第一部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策;研究拟定全区科技、工业等发展年度计划;协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题,推进产业结构调整和优化升级。

2、监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况;调度日常经济运行,协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

3、负责对中小企业发展的政策指导,会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施,协调解决有关重大问题;推进企业信用体系建设,改善中小企业发展环境。

4、协调指导全区工业投资和科技创新工作,组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目；组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理。

5、推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设工作。

6、依法协调电力运行工作,做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7、协调推进产业发展的招商引资、引智工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力;协同区相关部门做好科技人才工作,承担区外国专家管理服务工作。

8、组织推进工业布局调整，协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

9、制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

10、推进区级技术转移体系建设,促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。

11、推动高新技术产业发展,统筹区级科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。

12、协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作,促进服务业与制造业融合发展。

13、协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

14、规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。

15、指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关工作。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能,完善经济信息化和科技创新制度与组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和诚信建设，从行政管理向创新服务转变。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区科学技术和经济信息化局部门（以下简称：区科经局）决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入区科经局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市青山区中小企业服务中心

2、武汉市青山区技术市场管理中心

3、武汉市青山区科技金融创新促进中心

三、部门人员构成

区科经局在职实有人数33人，其中：行政15人，事业18人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

第二部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

（表格另附）

第三部分 武汉市青山区科学技术和经济信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各4532.92万元。与2018年相比，收、支总计各减少1135.32万元，下降20.0%，主要原因是：“2018年国家工业转型升级资金”2436万元为一次性项目,2019年无此专项，市、区等单位划拨的专项经费支出比上年增加1449.13万元，年初预算项目经费支出比上年减少240.75万元（科学技术研究与开发资金减少265.46万元、经济运行专项经费压减5.34万元、增加机动经费25万元、增加基层党建经费5.05万元），项目支出整体比上年减少1227.62万元，基本支出增加92.30万元（工资增资、医疗补贴公用部分今年已落实）。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4532.92万元。其中：财政拨款收入4532.92万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入0万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4532.92万元。其中：基本支出997.18万元，占本年支出22.0%；项目支出3535.74万元，占本年支出78.0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.0%；经营支出0万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各4532.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1135.32万元，下降20.0%，主要原因是主要是：“2018年国家工业转型升级资金”2436万元为一次性项目,2019年无此专项，市、区等单位划拨的专项经费支出比上年增加1449.13万元，年初预算项目经费支出比上年减少240.75万元（科学技术研究与开发资金减少265.46万元、经济运行专项经费压减5.34万元、增加机动经费25万元、增加基层党建经费5.05万元），项目支出整体比上年减少1227.62万元，基本支出增加92.30万元（工资增资、医疗补贴公用部分今年已落实）。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4532.92万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出减少1135.32万元，下降20.0%，主要原因是主要是：“2018年国家工业转型升级资金”2436.00万元为一次性项目,2019年无此专项，市、区等单位划拨的专项经费支出比上年增加1449.13万元，年初预算项目经费支出比上年减少240.75万元（科学技术研究与开发资金减少265.46万元、经济运行专项经费压减5.34万元、增加机动经费25万元、增加基层党建经费5.05万元），项目支出整体比上年减少1227.62万元，基本支出增加92.30万元（工资增资、医疗补贴公用部分今年已落实）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4532.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.77万元，占0.9%；科学技术（类）支出2265.95万元，占50.0%；社会保障和就业（类）支出117.77万元，占2.6%；卫生健康（类）支出96.92万元，占2.1%；节能环保（类）支出272万元，占6.0%；资源勘探信息等（类）支出1,659.85万元，占36.6%；住房保障（类）支出81.66万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4041.36万元，支出决算为4532.92万元，完成年初预算的112.2%。其中：基本支出997.18万元，项目支出3535.74万元。项目支出主要用于：科学技术研究与开发资金1893.87万元，主要成效：新增工程技术中心7个；新增省级孵化器1个；市小微企业创业创新示范基地3个；新认定高新技术企业26家；新增市科技小巨人企业31家;成立院士工作站3个；举办“青山杯”创新创业大赛，成果转化活动12次；双创活动102场；新增大学生留汉人数1900人。经济运行专项经费49.66万、党建专项经费20万、机动经费25万、基层党建经费5.05万、维稳信访经费18万，主要成效：全区新增入库规上工业企业11家，超额完成年度市级目标2家;招商引资签约金额15亿元（完成投资3.3亿元）、新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个；举办发展对象培训班1个、举办党组织书记培训班2个、开展”两学一做”学习教育12场、开展党建文体活动1场、开展对党员干部教育培训1200人次、慰问生活困难党员、开展党风廉政教育1150人次、开展“七五”普法教育1500人次；排查各类矛盾纠纷、稳控工作、包保工作，化解各类矛盾，慰问困难人群，解决市、区信访积案、服务企业改制工作等，取得稳定效果。上级转移资金、区级划拨资金等合计1524.16万元，主要拨付企业补贴：2019年省级科技研究与开发资金、2018年新民营经济发展奖励经费、传统产业改造升级资金等。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为38.77万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:此项支出资金全部为区级其他单位年度内划拨到我单位，由我单位列支（如:老干经费等）。

2、科学技术支出（类）。年初预算为3213.81万元，支出决算为2265.95万元，完成年初预算的70.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算内的科学技术研究与开发资金818.52万元因项目审核不符合要求等原因未支付、划出283.24万元(划给团区委30万元、科协18.24万元、质监局235万元）、项目管理费压减4.37万元。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为91.47万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的128.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度内区级其他单位划拨到我局的春节困难企业帮困金26.3万元，由我局列支。

4、卫生健康支出（类）。年初预算为89.71万元，支出决算为96.92万元，完成年初预算的108.0%，支出决算数大于年初预算数主要原因：年度内区级其他单位划拨到我局的计生一次性奖励7万元、职工子女医疗补助0.21万元，由我单位列支。

5、节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为272万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项支出资金来源全部为上级转移支付资金。

6、资源勘探信息等支出（类）。年初预算为564.71万元，支出决算为1659.85万元，完成年初预算的293.9%，支出决算数大的主要原因：决算支出中含年度内上级转移支付资金798万元、区级拨付资金2018年新民营经济发展奖励经费145.74万元等；增人增资年中追加经费等。

7、住房保障支出（类）。年初预算为81.66万元，支出决算为81.66万元，完成年初预算的100.0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出997.18万元，其中，人员经费947.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.46万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区科经局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区科经局本级及下属3个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少) 0万元。

2019年区科经局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少) 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加(减少) 0万元。

3、公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少-5.53万元，主要原因是贯彻执行国家“八项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用，2019年未发生接待费。

2019年区科经局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.92万元，下降100.0%，其中：因公出国（境）支出决算减少1.63万元，下降84.9%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降0.0%）,公务接待支出决算减少0.29万元，下降15.1%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是今年未发生此项业务，公务接待费支出决算减少的主要原因是贯彻执行国家“八项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1963.53万元。组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金4532.92万元。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。

（二）绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 科学技术研究与开发资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2712.39，执行数为1893.87万元，完成年度预算的69.8%。主要产出和效果：新增工程技术中心7个；新增省级孵化器1个；市小微企业创业创新示范基地3个；新认定高新技术企业26家；新增市科技小巨人企业31家；成立院士工作站3个；举办“青山杯”创新创业大赛，成果转化活动12次；双创活动102场；新增大学生留汉人数1900人。

2、经济运行专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为49.66万元，执行数为49.66万元，完成年度预算的100%。主要产出和效果：全区新增入库规上工业企业11家，超额完成年度市级目标2家；2019年全区完成工业投资58.6亿元，增幅131.6%，增幅在全市（含功能区）排名第一；招商引资签约金额15亿元（完成投资3.3亿元）、新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个。

3、党建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办发展对象培训班1个；举办党组织书记培训班1个；开展”两学一做”学习教育12场；开展党建文体活动1场；开展对党员干部教育培训1200人次；慰问生活困难党员；开展党风廉政教育1150人次；开展“七五”普法教育1500人次。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度区科经局机关运行经费支出49.46万元，比2018年增加30.09万元，增长155.3%。主要原因是车改补贴、女职工卫生费纳入日常公用经费核算。

（二）政府采购支出情况

2019年度区科经局政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区科经局共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、工业投资（预期目标33亿，拼搏目标34亿）

2019年全区完成工业投资58.6亿，增幅131.62%，增幅在全市（含功能区）排名第一。

二、新增高新技术企业26家

2019年全区新增高新技术企业达到26家。

三、规模以上工业企业入库新增9家

全区新增入库规上工业企业11家，超额完成年度市级目标2家。

四、重点项目引进：招商引资签约金额15亿元；新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个

招商引资签约累计金额达51.2亿元左右，引进产业研发机构“武汉宝之云科技有限公司”，先后引进“武钢大数据产业园IDC大数据中心项目”、“对接试验场”等工业投资项目。完成新引进新经济500强1家、新经济500强投资项目1家、产业研发机构1个目标。

五、服务推进武石化油品升级、燃气轮机关键部件试制及生产能力建设、武钢大数据产业园IDC中心区一期、武汉钢铁有限公司炼铁厂运二A区料场环保改造、石墨烯产业园等项目；启动园区产业规划修编

武石化油品升级项目计划总投资7.9亿元，已完成投资1.93亿元。燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目计划总投资13.5亿元，已完成投资1.52亿元。武钢大数据产业园IDC中心区一期项目统计已入门库，一期项目已建成投运，首批客户实现入驻。武钢炼铁厂运二A区料场环保改造项目计划总投资7.5亿元，已完成投资3.3亿元。石墨烯研究院项目区主要领导、分管领导多次召集会议调度，目前持续推进工作。园区产业规划修编工作已完成，配合牵头部门积极推进。

六、招才引智（新引进黄鹤英才（产业领军人才）4名，申报武汉黄鹤英才（优秀青年人才）15名。引育青山英才（产业领军人才）3名，青山英才（优秀青年人才）6名，钢城工匠1名。新增大学生留汉人数1900人）

2019年完成新引进黄鹤英才（产业领军人才）4名，申报武汉黄鹤英才（优秀青年人才）15名。引育青山英才（产业领军人才）3名，青山英才（优秀青年人才）6名，钢城工匠1名。新增大学生留汉人数1900人。

七、区政府十件实事：优化通信服务。加强通讯基础设施建设，分类建设5G基站，实现江滩区域重点覆盖，西部区域正常覆盖，东部区域基本覆盖

按照区政府十件实事工作要求，根据市5G领导小组交办的2019年疑难站点清单，召开了青山区5G疑难站点工作会议，部署各相关部门落实疑难站点协调工作，全部完成第一批21个疑难站点，第二批疑难站点已完成16个，总计完成各类站点建设136个，已完成军运会通信保障工作。

八、稳步实施沿江化工企业“关改搬转”

组织印发了《青山区沿江化工企业关改搬转省级专项补助资金使用管理办法》和《2020年关改搬转任务清单》等文件。切实推进列入任务清单的2家化工企业关闭，其中北湖化工厂关改搬转已通过市级验收，鑫泰乙炔气公司已完成“两断三清”，相关验收材料已报市指挥部办公室。

九、新增武汉市科技小巨人企业30家

2019年全区新增武汉市科技小巨人企业31家。

十、推进科技成果转化，全年举办成果转化对接活动12次

新修订了《青山区（化工区）促进科技创新发展的奖励办法》，提高对科技企业引进、科技成果转化、科技平台建设等方面的奖励政策。全年新增省级工程技术研究中心7家，成立院士专家工作站3个，组织成果转化对接活动12次。

十一、加大对信息技术、智能制造、节能环保、新材料等领域的支持力度，落实科技专项资金3000万元

落实高新技术企业补贴、新建孵化器补贴、省级孵化器众创空间补贴等专项补贴，拨付2018年青山杯大赛费用及2019年大赛部分费用，推进孵化器及入驻企业房租补贴、孵化器装修补贴、活动补贴等项目工作，全年落实科技专项资金4643万元，其中省市资金2435万元，区级资金2208万元。

十二、切实落实《青山区（化工区）突破性发展新民营经济实施意见》，完善政策措施、加大扶持力度，落实中小企业发展专项资金及各项奖补政策，解决融资难融资贵问题，不断改善民营企业发展环境

大力发展民营经济，组织银企对接活动，区内16家银行为民营企业提供融资贷款超过65亿元。7月底完成清偿拖欠民营企业账款2218.66万元，偿还率100%，全市十五个区偿还速度排名第二。

十三、优化营商环境、充电桩建设、生活垃圾分类、农民工工资清欠保支、精准扶贫、环保督察整改、全面推进河湖长制、空气质量改善、河道采砂管理、政府信息公开

按照相关工作要求完成营商环境、充电桩、垃圾分类、农民工工资清欠保支、精准扶贫、环保督察整改、河湖长制、空气质量改善、河道采砂管理、政府信息公开等工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

16、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）：反映政府预算安排的技术改造支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：86866328。

附件：项目支出绩效自评表（3张）