青山区科学技术和经济信息化局  

2022年部门预算

目  录

第一部分  青山区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  青山区科学技术和经济信息化局2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区科学技术和经济信息化局2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青山区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策；研究拟定全区科技、工业等发展年度计划；协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。

2.监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况；调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

3.负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题；推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。

4.协调指导全区工业投资和科技创新工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目；组织国家、省、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理；

5.推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设工作。

6.依法协调电力运行工作，做好工业安全生产管理和相关行业安全监管、煤炭行业行政管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7.协调推进产业发展的招商引资、引智工作；指导相关企业开展对外经济技术交流与合作；开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力；协同区相关部门做好科技人才工作，承担区外国专家管理服务工作。

8.组织推进工业布局调整，协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

9.制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

10.推进区级技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。

11.推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。

12.协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作，促进服务业与制造业融合发展。

13.协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

14.规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。

15.指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关工作。

16.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、维稳综治、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能，完善经济信息化和科技创新制度与组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和诚信建设，从行政管理向创新服务转变。

二、部门预算单位构成

纳入青山区科学技术和经济信息化局2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个公益一类非独立核算二级单位。公益一类非独立核算二级预算单位包括：

1.武汉市青山区科技金融创新促进中心，公益一类事业单位；

2.武汉市青山区技术市场管理中心，公益一类事业单位；

3.武汉市青山区中小企业服务中心，公益一类事业单位。

三、部门人员构成

青山区科学技术和经济信息化局总编制人数37人，其中：行政编制14人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理0     人)。在职实有人数30人，其中：行政编制13人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：行政离休0人，退休13人；事业离休0人，退休14人。

第二部分 青山区科学技术和经济信息化局

2022年部门预算表

表1.青山区科学技术和经济信息化局)2022年收支总表

表2.青山区科学技术和经济信息化局2022年收入总表

表3.青山区科学技术和经济信息化局2022年支出总表

表4.青山区科学技术和经济信息化局2022年财政拨款收支总表

表5.青山区科学技术和经济信息化局)2022年一般公共预算支出表

表6.青山区科学技术和经济信息化局2022年一般公共预算基本支出表

表7.青山区科学技术和经济信息化局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表8.青山区科学技术和经济信息化局2022年政府性基金预算支出表

表9.青山区科学技术和经济信息化局2022年项目支出表

表10.青山区科学技术和经济信息化局2022年政府采购预算表

表11.青山区科学技术和经济信息化局2022年政府购买服务预算表

表12青山区科学技术和经济信息化局2022年资产配置预算表

表13.青山区科学技术和经济信息化局2022年整体支出绩效目标表

表14.青山区科学技术和经济信息化局2022年科学技术研究与开发资金项目支出绩效目标表

表15.青山区科学技术和经济信息化局2022年基层党建项目支出绩效目标表

表16.青山区科学技术和经济信息化局2022年经济运行项目支出绩效目标表

表17.青山区科学技术和经济信息化局2022年维稳项目支出绩效目标表

第三部分 青山区科学技术和经济信息化局

2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区科学技术和经济信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022年部门收支总预算2126.26万元。比2021年预算减少780.01万元，下降26.84%，主要是基本支出增加155.03万元，项目支出减少935.04万元。

二、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2126.26万元，其中：一般公共预算2126.26万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算2126.26万元，其中：基本支出916.79万元，占43.12%；项目支出1209.74万元，占56.88%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算2126.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2126.26万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出916.79万元，项目支出1209.47万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算2126.26万元，比2021年预算减少780.01万元，下降26.84%，主要是基本支出增加155.03万元，项目支出减少935.04万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出916.79万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出1209.47万元。其中：

科学技术研究与开发资金1009.40万元，主要用于高新技术企业补贴支出。

经济运行专项经费140.05万元，主要用于全区工业经济发展等方面支出。

维稳经费18万元，主要用于解决特困企业维稳及维稳工作开支。

基层党建经费42.02万元，主要用于基层党建工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出916.79万元。其中：

(一)人员经费865.61万元。包括：

工资福利支出770.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助94.67万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费51.18万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少5万元，主要是进一步落实中央八项规定，严格执行中央、省、市、区有关厉行节约、压缩行政成本等相关规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、3家非独立核算公益一类事业单位的机关运行经费51.18万元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计54.30万元。包括：货物类3.01万元，工程类0万元，服务类51.29万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计67.79万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0    辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1209.47万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。其中：基本支出916.79万元，项目支出1209.47万元。详见表13《2022年部门整体绩效目标申报表》。

（六）2021年部门预算绩效开展情况

2021年绩效目标完成情况：1、全年规上工业总产值1839.48亿元，创历史最新高，同比增长44%，规上工业增加值增速22.9%，超过拼搏值9.9个百分点，排名全市第四；2、全年完成工业投资72.8亿元，同比增长21.4%，超过拼搏值7.4个百分点，其中技改占比为93.3%，工业投资考核排名全市第一。3、2021年我局牵头参与市级改革要点项目4项，牵头区级要点改革项目6项，参与的市级要点改革项目10项、区级要点改革项目3项，全部项目均按计划完成目标任务；4、全年申报高新技术企业132家，完成目标的122.2%，通过高新技术企业认定111家，净增75家，完成目标的133.9%；5、新增85家科技型中小企业入库，完成全年目标141.67%；6、预计全区高新产业增加值增幅19%，超过挑战值4个百分点。

（七）网上公开咨询电话：027-86866328

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老（款）机关事业基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

4、科学技术支出(类)基础研究（款）机构运行（项）：指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提答补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。