青山区民政局婚姻登记处2022年部门预算

目  录

第一部分  青山区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  青山区民政局婚姻登记处2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分  青山区民政局婚姻登记处2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青山区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职能

青山区民政局婚姻登记处主要职能是办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻;建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、部门预算单位构成

纳入青山区民政局婚姻登记处2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，属公益性一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区民政局婚姻登记处在职实有人数5人，其中：事业5人，离退休人员0人。

第二部分 青山区民政局婚姻登记处2022年部门预算表

表1.青山区民政局婚姻登记处2022年收支总表

表2.青山区民政局婚姻登记处2022年收入总表

表3.青山区民政局婚姻登记处2022年支出总表

表4.青山区民政局婚姻登记处2022年财政拨款收支总表

表5.青山区民政局婚姻登记处2022年一般公共预算支出表

表6.青山区民政局婚姻登记处2022年一般公共预算基本支出表

表7.青山区民政局婚姻登记处2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表8.青山区民政局婚姻登记处2022年政府性基金预算支出表

表9.青山区民政局婚姻登记处2022年项目支出表

表10.青山区民政局婚姻登记处2022年政府采购预算表

表11.青山区民政局婚姻登记处2022年政府购买服务预算表

表12.青山区民政局婚姻登记处2022年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区C08财政部部规报表”）

表13.青山区民政局婚姻登记处2022年整体支出绩效目标表

表14.青山区民政局婚姻登记处2022年项目支出绩效目标表

第三部分 青山区民政局婚姻登记处2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区民政局婚姻登记处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022年部门收支总预算160.29万元，比2021年预算增加43.2万元，增长36%，主要是增加喜文化项目经费31.5万元，增加档案奖预算7.4万元。

二、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算160.29万元，其中：一般公共预算    160.29万元，占100 %。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算160.29 万元，其中：基本支出118.79     万元，占75%；项目支出41.5万元，占25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算160.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入160.29万元。支出包括：基本支出118.79万元，项目支出41.5万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算160.29万元，比2021年预算增加43.2 万元，增长36 %，主要是增加喜文化项目经费31.5万元，增加档案奖预算7.4万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出118.79 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出41.5万元。其中：

其他民政管理事务支出41.5万元，主要用于：喜文化项目经费31.5万元、婚姻登记工作经费10万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出 118.79万元。其中：

(一)人员经费113.9万元。包括：

工资福利支出113.9 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费 4.89 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年本部门没有安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位，2022年未安排机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计0.5万元。包括：货物类0.5万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

本单位无公务车辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款160.29万元。其中：基本支出118.79万元，项目支出41.5万元。详见表13《部门整体支出绩效目标申报表》及表14《项目支出绩效目标表》。

2021年绩效目标完成情况：1-12月办理婚姻登记7782对，其中：结婚登记5473对、离婚登记1546对、补发结婚证567对，结婚登记合格率100%。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1．社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映婚登登记处的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除“行政单位医疗”、“ 事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

青山区民政局婚姻登记处网上公开咨询电话 027-68865281。