青山区社会福利院2022年部门预算

目  录

第一部分 青山区社会福利院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区社会福利院2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区社会福利院2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 青山区社会福利院概况

一、部门主要职能

青山区社会福利院以自费代养老人、日托老人为主，同时也免费收养社会“三无”老人、孤儿及提供残疾人自费自助服务。

二、部门预算单位构成

青山区社会福利院是青山区民政局下属二级单位，单位性质为公益一类事业单位，属独立核算单位。

三、部门人员构成

青山区社会福利院总编制人数23人，其中：行政编制0人，事业编制23人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数16人，其中：行政0人，行政工勤0人，事业16人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人（进社保退休人员23人）。

第二部分 武汉市青山区社会福利院2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区社会福利院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

2022年部门收支总预算564.60万元。比2021年预算增加89.25万元，增长18.78%，主要是：1、项目经费增加40.57万元，原因：特困人员提标及新增一名特困人员共10.57万元；为保障院内正常运行，新增项目经费30万元。2、人员经费增加48.68万员，新增在职人员及退休人员的档案奖及人员晋级。

二、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算564.60万元，其中：一般公共预算564.60万元，占 100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算564.60万元，其中：基本支出435.32万元，占77.10%；项目支出129.28万元，占22.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算564.60万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入564.60万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出435.32万元，项目支出129.28万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算564.60万元，比2021年预算增加89.25万元，增长18.78%，主要是：1、项目经费增加40.57万元，原因：特困人员提标及新增一名特困人员共10.57万元；为保障院内正常运行，新增项目经费30万元。2、人员经费增加48.68万员，主要原因是新增在职人员及退休人员的档案奖及人员晋级。

具体安排情况如下：

（一）基本支出435.32万元，主要用于人员经费、公用经费。

（二）项目支出129.28万元。其中：

社会福利事业单位129.28万元，主要用于：保障29名特困人员、1名孤儿的生活、学习、就医保障及维护全院工作正常开展。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出435.32万元。其中：

（一）人员经费415.71万元。包括：

工资福利支出346.98万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助68.73万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费19.61万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本单位机关运行费0万元，我单位不属于行政单位或家参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计2万元。包括：货物类0.2万元，工程类0万元，服务类1.8万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（五）绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款129.28万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

2021年度部门预算绩效共涉及项目2个，资金88.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。2022年部门预算绩效根据项目情况合理设置绩效指标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项)：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（三）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（五）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：指除“行政单位医疗”、“ 事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。