第一部分、武汉市青山区城乡统筹发展办公室

　　（武汉市青山区房屋征收管理办公室）概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家有关房屋征收、土地整理储备、城中村改造、村塆建设和农业、林业的法律、法规及方针、政策。负责指导农业、林业工作，组织和协调有关部门督促检查贯彻落实情况。

　　（二）负责统筹城乡发展，组织、协调“城中村”综合改造和村塆建设工作，督查相关责任目标的落实。

　　（三）负责本行政区域内土地收购、房屋征收、土地整理储备工作。

　　（四）负责指导农村集体资产管理、集体经济组织的财务管理、合同管理和农村经营管理队伍建设。指导、监督减轻农民负担、农村土地承包和土地使用权流转工作。负责协调、督查征地补偿和被征地农民安置工作，落实被征地农民基本生活保障相关政策。

　　（五）负责农业执法监督管理（含渔政执法；植物疫病执法；农机安全监理执法）和重大农作物病虫害防治工作。

　　（六）推进农业依法行政。负责水产苗种生产许可、水域滩涂养殖使用审批、渔业捕捞许可、渔业船舶登记、林权证核发、植物（含森林植物）及产品产地检疫证书核发、林木采伐许可、农业机械维修技术合格证核发、占用农产品基地堆放、处置废弃物许可，占用蔬菜基地审批，拖拉机、联合收割机及驾驶员证照审核（审验）工作。组织实施农用机械的安全监理，负责农机业的管理、农机事故的调查、协调处理工作。

　　（七）负责保护渔业水域生态环境，调查、协调处理渔业水域污染事故；负责对水生、野生动植物的保护。依法管理耕地和基本农田；指导优质特色农产品、无公害农产品基地及生态农业、循环农业、休闲观光农业的建设。

　　（八）贯彻实施《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规；负责退耕还林工作；组织、指导和监督农村造林绿化工作；监督管理农村林地的开发利用，监督管理林木、木材的采伐、经营加工和运输；做好农村森林防火、森林病虫害防治、森林植物检疫和野生动植物保护等工作。

　　（九）负责指导农业防灾减灾，提出生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（十）会同国土规划部门编制房屋征收、土地整理储备、城中村改造和村塆建设的中长期规划和年度计划；参与城区总体规划、土地利用规划及有关专业规划的制定。

　　（十一）负责本区房屋征收、土地整理储备、城中村改造、村塆建设和农业、林业、渔业的档案、信息资料的收集、整理、统计、归档和管理工作。

　　（十二）根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

　　（十三）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市青山区城乡统筹发展办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位1 个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区城乡统筹发展办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室）总编制人数19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有人数11人，其中：行政9人，事业2人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  武汉市青山区城乡统筹发展办公室（青

　　山区房屋征收管理办公室）2018年度部门决算表

　　    （见部门决算表1-8）

　　第三部分  武汉市青山区城统筹发展办公室（武汉市青

　　山区房屋征收管理办公室）2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计 364.92 万元。与2017年相比，收、支总计各增加22.92万元，增长 6.7  %，主要原因是人员有变动，调入了3名公务员。

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计  364.92  万元。其中：财政拨款收入364.92万元，占本年收入 100.00  %；上级补助收入  0  万元，占本年收入 0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入 0%。

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计364.92 万元。其中：基本支出232.47万元，占本年支出 63.7%；项目支出 132.45万元，占本年支出 36.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计364.92万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.92 万元，增长6.7 %。主要原因是人员有变动，调入了3名公务员。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出364.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加22.92  万元，增长6.7%。主要原因是人员有变动，调入了3名公务员。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出364.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.90万元，占65.50 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出17.67万元，占4.80 %； 医疗卫生与计划生育支出11.46万元，占3.14 %； 节能环保支出10.65万元，占2.90 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出67.40万元，占18.50 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出18.84万元，占5.20 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 364.92 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 364.92 万元，完成年度预算的 100  %。其中：基本支出  232.47 万元，项目支出 132.45 万元。项目支出主要用于城乡工作经费19万元；2018年渔业成品油补贴资金1万元；畜禽退养工作经费10.65万元；林业有害生物防治专项工作经费33.4万元；农村公厕新建改造市级奖补14万元；化工区划转园林专顶经费54.4万元。

　　1.一般公共服务支出（类）。年度预算为 238.9 万元，支出决算为 238.9 万元，完成年度预算的 100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 11.46万元，支出决算为 11.46万元，完成年度预算的 100%。

　　3.农林水支出（类）。年度预算为 67.4 万元，支出决算为 67.4万元，完成年度预算的 100%。

　　4.住房保障支出（类）。年度预算为18.84 万元，支出决算为18.84 万元，完成年度预算的 100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）。年度预算为17.67 万元，支出决算为17.67 万元，完成年度预算的 100%。

　　6.节能环保支出（类）。年度预算为10.65 万元，支出决算为10.65 万元，完成年度预算的 100%。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出  232.47  万元，其中，人员经费  214.99  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  17.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　武汉市青山区城乡统筹发展办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区城乡统筹发展办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室）本级及下属 1个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为3万元，支出决算为1.31万元，为预算的43.7%，其中：

　　1.因公出国（境）费用支出决算为0 万元，为预算的 0%，比预算增加（减少）  0 万元。

　　2018年因公出国（境）团组 0  次，0 人次，实际发生支出 0万元。其中：住宿费0 万元、旅费 0万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0万元、杂费 0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为  1.31 万元，完成预算的  43.7  %；其中：

　　（1）公务用车购置费0 万元，为预算的  0  %，比预算增加（减少） 0 万元。本年度购置（更新）公务用车  0  辆，年末公务用车保有量  1  辆。

　　（2）公务用车运行维护费  1.31 万元，为预算的  43.7  %，比预算减少  1.69 万元，其中：租车费  0  万元；燃料费  0.5 万元；维修费  0.35  万元；过桥过路费  0   万元；保险费 0.46 万元；安全奖励费用  0万元。

　　3.公务接待费支出决算为  0  万元，为预算的  0  %，比预算增加（减少）  0  万元。

　　2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费  0  万元。其中：国际访问  0 万元；大型活动  0  万元；外省市交流接待  0  万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 1.69 万元，下降  56.3  %，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）  0   万元，增长（降低）   0   %；公务用车购置及运行费支出决算减少  1.69 万元，下降  56.3  %，公务接待支出决算增加（减少）   0  万元，增长（降低）  0  %。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0  万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，武汉市青山区城乡统筹发展办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 3 万元。

　　从绩效评价情况来看，以文化科技卫生为主要内容的“三下乡”活动，是中宣部等十四部委自1996年起联合号召开展的一项重要的常规性活动，是促进农村文化建设,改善农村社会风气,密切党群、干群关系，大力推进农村精神文明建设,满足广大农民的精神文化生活需求的一个重要载体。2009年12月中宣部等14部委再次联合发出通知，要求紧密结合农村经济社会发展实际，继续深入开展文化科技卫生“三下乡”活动，以满足农民群众在新形势下的精神文化需求，促进农村经济社会发展。

　　（二）绩效自评结果

　　武汉市青山区城乡统筹发展办公室(武汉市青山区房屋征收管理办公室)今年在区属部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　“三下乡”活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为  3 万元，执行数为  3 万元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：开展“三下乡”活动，慰问贫困群众，改善农村环境 

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年度 武汉市青山区城乡统筹办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室） （含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出  17.48  万元，比2017年增加 11.48 万元，增加 65.67 %。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年度武汉市青山区城乡统筹发展办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室）政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，武汉市青山区城乡统筹发展办公室（武汉市青山区房屋征收管理办公室） 共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车 0  辆，一般执法执勤用车  1  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他用车  0  辆，单位价值50 万元（含）以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

　　 8年重点工作完成情况

　　第四部分  201

　　一、重点工作事项标题

　　林业有害生物防治

　　二、重点工作事项标题

　　湖泊保护:松材线虫病疫木除治、加拿大一枝黄花铲除