武汉市青山区农业农村局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分 武汉市青山区农业农村局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市青山区农业农村局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分 武汉市青山区农业农村局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 武汉市青山区农业农村局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展、规划。

　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

　　（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。

　　（四）承担农村承包地、农村宅基地改革和管理.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

　　（五）负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

　　（六）负责动物卫生监督、农产品生产环节质量安全监管和畜禽屠宰监管工作。

　　（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

　　（十一）组织开展农业领域的高新技术和应用技术推广。

　　（十二）指导农业农村人才工作。

　　（十三）牵头开展农业对外合作工作。

　　（十四）负责研究提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作，负责协调、督查征地补偿和被征地农民安置、被征地农民基本生活保障政策落实工作。

　　（十五）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。

　　（十六）负责森林、湿地资源的监督管理。

　　（十七）负责陆生野生动植物资源的监督管理。

　　（十八）指导农村集体林地承包经营工作。

　　（十九）指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

　　（二十）负责监督管理区级林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

　　（二十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　（二十二）完成上级交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入武汉市青山区农业农村局2020年部门预算范围的预算单位包括：本级机关及1个内设机构：综合科。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区农业农村局总编制人数4人，其中：行政编制  4人，事业编制0人。在职实有人数4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  武汉市青山区农业农村局2020年部门预算表

　　表1.青山区农业农村局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.青山区农业农村局2020年一般公共预算支出表

　　表3.青山区农业农村局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.青山区农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.青山区农业农村局2020年政府性基金预算支出表

　　表6.青山区农业农村局2020年部门收支总表

　　表7.青山区农业农村局2020年部门收入总表

　　表8.青山区农业农村局2020年部门支出总表

　　表9.青山区农业农村局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.青山区农业农村局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 武汉市青山区农业农村局2020年部门预算

　　情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算134.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入134.66万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出114.66万元，项目支出20万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算134.66万元。其中：(1)本年预算134.66万元，比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降) 0 %，主要是本单位新设成立，无上年预算；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出114.66万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出20万元。其中：

　　1. 一般行政管理事务20万元，农村集体“三资”监管平台运管服务费6万元，用于农村集体“三资”监管平台运管服务；农业农村工作机动经费14万元，用于农业农村工作。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出114.66万元。其中：

　　(一)人员经费105.94万元。包括：

　　工资福利支出105.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　 (二)公用经费8.72万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年增加(减少) 0万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市青山区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算 134.66万元。比2019年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是本单位新设成立，无上年预算。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算134.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.66万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预134.66万元，其中：基本支出     114.66万元，占85.15 %；项目支出20万元，占14.85%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费8.72万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类     0万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车   0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款6万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

青山区部门预算部门专项

      (绩效目标)申报表

2020年度

申 报 项 目 名 称：     农村集体“三资”监管平台运管服务费

编报单位（印章） ：     武汉市青山区农业农村局                                   

部门负责人（签字）：                                  

编   报   时   间    :　　　　　　　　　　          

项目基本信息

（2020年度）

绩效项目指标表