目 录

　　第一部分 青山区人力资源局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 青山区人力资源局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 青山区人力资源局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 青山区人力资源局概况

　　一、部门主要职能

　　青山区人力资源局是区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台综合管理人事工作和推行人事制度改革、管理区劳动就业、培训的职能部门，其主要职责为：

　　1、贯彻国家、省、市关于人力资源的政策法规。

　　2、拟订全区人力资源发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

　　3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，落实特困群体和高校毕业生就业政策，推进街道、社区就业平台建设，拟订年度就业再就业专项资金的使用计划，落实就业援助制度，推动创业带动就业，保持全区就业形势稳定。

　　4、负责全区职业能力建设工作。

　　5、执行机关、事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

　　6、按干部管理权限，负责全区行政机关公务员综合管理工作。负责事业单位参照公务员法管理单位和聘任制公务员管理工作；办理区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台提请区人大常委会审议的任免议案和区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台批准任免的行政机关工作人员任免手续；负责全区公务员信息统计管理。

　　7、负责全区事业单位人员综合管理工作。推进全区事业单位人事制度改革。做好机关后勤人员人事管理工作。

　　8、负责专业技术人员队伍建设。落实专业技术人员管理政策，做好高层次专业技术人才选拔推荐工作；负责全区专业技术职务综合管理工作，负责全区专业技术资格、职（执）业资格评审和申报工作。

　　9、会同有关部门落实全区军队转业干部安置政策，拟制安置计划并组织实施，落实中央、省、市关于军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；落实全区军转随调家属及在汉部队随军家属安置政策计划并组织实施。

　　10、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11、会同有关部门执行协调劳动关系的地方性法规和政策，建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立劳动合同工作；执行劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件；负责全区劳动保障监察工作，按市区分级管理权限，依法对区内各单位实施劳动用工监察，维护劳动者合法权益。

　　12、指导全区人力资源和劳动保障服务工作。

　　13、会同有关部门做好全区“金保工程”（劳动保障信息系统）的规划并组织实施；指导全区街道、社区人力资源和劳动保障服务工作。

　　14、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区人力资源局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.青山区劳动监察大队

　　2.青山区人事争议仲裁委员会办公室

　　3.青山区自主择业军队转业干部管理服务办公室

　　4.青山区人才服务中心

　　5.青山区劳动就业管理局

　　三、部门人员构成

　　青山区人力资源局总编制人数43人，其中：行政编制 12人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数37人，其中：行政编制11人，事业编制26人(其中：参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　第二部分 青山区人力资源局2019年部门预算表

　　表1.青山区人力资源局2019年财政拨款收支预算总表

　　表2.青山区人力资源局2019年一般公共预算支出表

　　表3.青山区人力资源局2019年一般公共预算基本支出表

　　表4.青山区人力资源局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.青山区人力资源局2019年政府性基金预算支出表

　　表6.青山区人力资源局2019年部门收支总表

　　表7.青山区人力资源局2019年部门收入总表

　　表8.青山区人力资源局2019年部门支出总表

　　表格具体内容另附。

　　第三部分 青山区人力资源局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算1898.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1898.28万元。支出包括：基本支出922.38万元，项目支出975.9万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算1898.28万元。其中：本年预算1898.28万元，比2018年预算增加47.89万元，增长2.59%，主要是因为人员政策性增资和机关养老保险缴费支出纳入预算、退休人员进社保发放退休费减少预算。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出922.38万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出975.9万元。其中：

　　一般行政管理事务96万元，主要用于：全区公务员的管理、招录、考核、培训支出；人事档案管理、劳动监察、退干活动费等工作支出；

　　劳动人事争议调解仲裁17万元，主要用于：劳动人事争议调解仲裁工作支出；

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出562.9万元，主要用于：企业退休军转干部慰问、区属困难企业及职工慰问、各类就业相关工作及公务员事业人员管理、人事档案管理中的相关工作支出；

　　创业担保贷款贴息300万元，主要用于：创业担保贷款贴息支出。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出922.38万元。其中：

　　(一)人员经费867.14万元。包括：

　　工资福利支出798.72万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用行政运行、劳动保障监察、就业管理事务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等科目。

　　对个人和家庭的补助68.42万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用行政运行、就业管理事务、公务员医疗补助等科目。

　　(二)公用经费55.24万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用行政运行、劳动保障监察、就业管理事务等科目。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.15万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费6万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；(3)公务接待费0.15万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.04万元，主要是接待人数减少。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2019年部门收支总预算1898.28万元。比2018年预算增加47.89万元，增长2.59%，主要是因为人员政策性增资和机关养老保险缴费支出纳入预算、退休人员进社保发放退休费减少预算。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算1898.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1898.28万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算1898.28万元，其中：基本支出922.38万元，占48.59%；项目支出975.9万元，占51.41%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及下属3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费55.24万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出合计5.08万元。包括：货物类5.08万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。公务用车系下属二级事业单位青山区劳动就业管理局所有。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款875.9万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　（五）咨询电话：027-68860317。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1．社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：指人力资源局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指人力资源局机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：指劳动保障监察事务支出。

　　4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

　　6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指其他用于促进就业的补助支出。

　　8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)：指公务员医疗补助经费。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：指除“行政单位医疗”、“ 事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　14.农林水林业(类) 普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)：指财政用于符合规定条件的人员从事微利项目小额担保贷款的贴息支出。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。