目  录

　　第一部分  青山区人力资源局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区人力资源局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  青山区人力资源局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 青山区人力资源局概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　青山区人力资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源的法律法规。

　　2. 拟订全区人力资源发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，做好监督管理工作。促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

　　3. 负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展政策和规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实特困群体和高校毕业生就业政策，推进街道（管委会）、社区（村）就业平台建设；拟订年度就业再就业专项资金的使用计划并组织实施，落实就业援助制度和创业扶持政策，推动创业带动就业；负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持全区就业形势稳定。

　　4. 推进全区深化职称制度改革。落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作；组织实施全区专业技术资格评审和申报工作，指导开展专业技术人员继续教育工作。

　　5. 推进全区事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人才引进、聘用管理、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

　　6. 抓好全区职业能力建设工作。建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，培育技能型专业人才；落实职业资格制度，执行职业技能多元化评价政策，组织实施职业技能鉴定、全区职（执）业资格评审和申报工作。

　　7. 贯彻落实国家、省、市关于事业单位工作人员工资收入分配、福利和退休政策并组织实施。统筹协调全区机关事业单位养老保险改革的相关工作。推进企业工资收入分配制度改革，拟订全区企业职工工资收入分配和支付保障政策并组织实施。

　　8. 负责全区劳动保障监察工作。按市区分级管理权限，依法对区内各单位实施劳动用工监察，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特珠劳动保护政策，维护劳动者合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　9. 执行协调劳动关系的法规和政策。建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体劳动合同及劳动合同工作；落实企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况；执行劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件。

　　10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　11. 完成上级交办的任务。

　　12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强对行政审批事项事中事后监管，创新公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区人力资源局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关、青山区人才服务中心及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.青山区劳动人事争议仲裁委员会办公室

　　2.青山区劳动监察大队

　　3.青山区劳动就业管理局

　　备注：青山区人才服务中心为区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台直属事业单位，公益一类，正处级，归口区人力资源局管理，2020年部门预算由区人力资源局代为编报。

　　三、部门人员构成

　　青山区人力资源局总编制人数40人，其中：行政编制9人，事业编制31人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数  33人，其中：行政编制9人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理8人)。

　　离退休人员28人，其中：退休28人。

　　 青山区人力资源局2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1.青山区人力资源局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.青山区人力资源局2020年一般公共预算支出表

　　表3.青山区人力资源局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.青山区人力资源局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.青山区人力资源局2020年政府性基金预算支出表

　　表6.青山区人力资源局2020年部门收支总表

　　表7.青山区人力资源局2020年部门收入总表

　　表8.青山区人力资源局2020年部门支出总表

　　表9.青山区人力资源局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.青山区人力资源局2020年部门项目支出绩效目标表

　　表格具体内容另附。

　　第三部分 青山区人力资源局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算1139.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1139.67万元。支出包括：基本支出883.85万元，项目支出255.82万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算1139.67万元。其中：本年预算1139.67万元，比2019年预算减少758.61万元，下降39.96%，主要是机构改革职能划转减少调出在职人员经费45.77万元和企业军转干节日慰问金387.9万元、资金管理渠道变更减少小额担保贷款工作经费300万元、企业改制后不再享受困难补助减少困难企业帮困金32.18万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出883.85万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出255.82万元。其中：

　　一般行政管理事务196万元，主要用于：全区人事档案管理、劳动保障监察、人才引进服务、事业单位管理及培训、各类就业及维稳相关工作等工作支出。

　　劳动人事争议调解仲裁17万元，主要用于：劳动人事争议调解仲裁工作支出。

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出42.82万元，主要用于区属困难企业职工春节慰问。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出883.85万元。其中：

　　(一)人员经费838.03万元。包括：

　　工资福利支出765.64万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用行政运行、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

　　对个人和家庭的补助72.39万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用行政运行、就业管理事务、公务员医疗补助等科目。

　　(二)公用经费45.82万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用行政运行、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等科目。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.35万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费0.35万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少2.8万元，主要是下属二级事业单位区劳动就业管理局公车改革后减少车辆编制1辆，减少公务用车运行维护费3万元；青山区人才服务中心为区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台直属事业单位，公益一类，正处级，增加公务接待费0.2万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算1139.67万元。比2019年预算减少758.61万元，下降39.96%，主要是机构改革职能划转减少调出在职人员经费45.77万元和企业军转干节日慰问金387.9万元、变更资金管理渠道减少小额担保贷款工作经费300万元、企业改制后不再享受困难补助减少困难企业帮困金32.18万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算1139.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1139.67万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算1139.67万元，其中：基本支出883.85万元，占77.55%；项目支出255.82万元，占22.45%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费33.51万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计5.34万元。包括：货物类5.34万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。公务用车系下属二级事业单位青山区劳动就业管理局所有。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款155.82万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1．社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映人力资源局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映人力资源局机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

　　4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

　　5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

　　6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

　　7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助经费。

　　12. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除“行政单位医疗”、“ 事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。