目 录

　　第一部分  武汉市青山区审计局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市青山区审计局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分 武汉市青山区审计局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 武汉市青山区审计局概况

　　一、部门主要职能

　　武汉市青山区审计局是区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工作部门，接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作。主管全区审计工作。贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行国家有关重大政策措施贯彻落实、区级预算执行和其他财政收支、本级各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支等审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管部门提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应的责任。对区管党政主要领导干部及其他单位的主要负责人，实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织实施特定事项进行专项审计调查。指导和监督内部审计工作，承担区级重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作等。

　　二、部门预算单位构成

　　武汉市青山区审计局由本级部门预算单位及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个（武汉市青山区审计局），内设三科一室。全额拨款的二级事业单位1个（武汉市青山区固定资产投资审计中心）。

　　三、部门人员构成

　　人员编制19名，其中：行政编制13名，全额事业编制 6名。截止2019年9月，机关在职实有行政人员11人，全额事业人员5人，离退休人员14人。

　　第二部分 武汉市青山区审计局2020年部门预算表

　　表1. 武汉市青山区审计局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.武汉市青山区审计局2020年一般公共预算支出表

　　表3. 武汉市青山区审计局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 武汉市青山区审计局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 武汉市青山区审计局2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 武汉市青山区审计局2020年部门收支总表

　　表7. 武汉市青山区审计局2020年部门收入总表

　　表8. 武汉市青山区审计局2020年部门支出总表

　　表9. 武汉市青山区审计局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10. 武汉市青山区审计局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 武汉市青山区审计局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算760.95万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入760.95万元。支出包括：基本支出455.95万元，项目支出305万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算760.95万元，比2019年预算增加204.7万元，增长26.9%，主要是增加信息化建设项目。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出455.95万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二) 项目支出305万元，其中：审计业务费55万元，主要用于本级绩效审计、经济责任审计、行政事业审计、审计调查等审计业务支出；政府投资审计专项经费35万元，主要用于政府投资审计及审计调查等审计业务支出，以及聘请社会中介力量、专业技术人员等参与审计支出。机动经费35万元，主要用于年度预算执行中各项不可预见支出。今年较上年预算增加了信息化建设项目180万元，主要用于审计大数据分析平台建设。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出455.95万元。其中：

　　(一)人员经费430.94万元。包括：

　　工资福利支出392.04万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助38.90万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　 (二)公用经费25.01万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市青山区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、上级补助收入、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算760.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 760.95 万元，占100 %；

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算760.95万元，其中：基本支出455.95万元，占59.9%；项目支出 305万元，占40.1%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费    25.01万元。

　　 (二)政府采购预算情况

　　按照现行的政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元，具体项目包括：

　　（1）计算机设备8.8万元；

　　（2）打印设备1.2万元。

　　 (三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门无车辆。

　　 (四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款760.95万元。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 (六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。