青山区商务局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  青山区商务局概况

　　一、 部门主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　三、 部门人员构成

　　第二部分 青山区商务局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分青山区商务局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 青山区商务局概况

　　第一部分

　　一、 部门主要职能

　　第一条 根据《武汉市青山区机构改革方案》和《中共青山区委、青山区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台关于武汉市青山区机构改革的实施意见》，制定本规定。

　　第二条区商务局是区bat365官网登录下载_365bet开户娱乐_365bet真人平台工作部门，为正处级，加挂区招商局牌子。

　　第三条区商务局贯彻落实党中央和省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

　　(一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

　　(二）负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

　　(三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。参与拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

　　(四）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。

　　(五）拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。组织协调全区机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

　　(六）负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

　　(七）负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。配合开展国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，配合落实进出口公平贸易预警机制，协助开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

　　(八）统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

　　(九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。(十）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

　　(十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　(十二）完成上级交办的其他任务。

　　(十三）与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局配合市商务局拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

　　(十四)承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　青山区商务局机关为行政单位，内设办公室、招商科、商贸科、市场科

　　纳入青山区商务局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属四个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.青山区投资促进服务中心（公益一类事业单位）

　　2.青山区商务服务中心（公益一类事业单位）

　　3.青山区市场开发服务中心（公益二类事业单位）

　　4、青山区商业网点管理办公室（公益二类事业单位）

　　三、部门人员构成

　　青山区商务局总编制人数 60人，其中：行政编制11人，事业编制49人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数51人，其中：行政编制11人，事业编制40人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员154人，其中：离休1人，退休153人。

　　 青山区商务局2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1.青山区商务局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 青山区商务局2020年一般公共预算支出表

　　表3. 青山区商务局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 青山区商务局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 青山区商务局2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 青山区商务局2020年部门收支总表

　　表7. 青山区商务局2020年部门收入总表

　　表8. 青山区商务局2020年部门支出总表

　　表9. 青山区商务局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10. 青山区商务局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分青山区商务局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算2396.12万元(含商务局机关1184.67万元，所属预算单位1211.45万元)。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1621.12万元含商务局机关1184.67万元，所属预算单位436.45万元、上年结转0万元、预算内非税收入775万元所属预算单位；政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1277.33万元含商务局机关914.67万元，所属预算单位362.66万元，项目支出1118.79万元含商务局机关270万元，所属预算单位848.79万元。　

二、一般公共预算支出安排情况

　　1. 2020年一般公共预算支出预算2396.12万元(含商务局机关1184.67万元，所属预算单位1211.45万元)。其中：(1)本年预算2396.12万元，比2019年预算增加544.08万元，增长22.7%，主要是市场开发服务中心和网点办人员经费保障模式改变。；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出1277.33万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出1118.79万元。其中：

　　1、一般行政管理事务385.79万元，主要用于：

　　（1）商务工作经费270万元，主要用于招商引资、办公用房租赁费、商旅业务等费用支出；

　　（2）商服工作经费115.79万元，主要用于商务服务中心商务业务费、办公用房租赁费、企业改制工作经费、维稳工作经费、其他资本性支出等。

　　2、事业运行733万元，主要用于：

　　（1）市场中心非税收入589万元，主要用于市场开发服务中心人员经费补助；

　　（2）收支脱钩经费144万元，主要用于网点办人员经费补助；

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出万元。其中：

　　(一)人员经费1277.33万元。包括：

　　1、工资福利支出852.10万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　2、对个人和家庭的补助388.39万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　3、公用经费36.84万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算15万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费15万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少11万元，主要原因是：严格按照八项制度的规定，控制接待次数，降低接待标准。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年政府性基金预算支出预算数0万元。本单位2020年无政府性基金预算支出

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算2706.93万元。比2019年预算增加(减少)544.08万元，增长20.1%，主要是市场开发服务中心和网点办人员经费保障模式改变。

七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算2706.93万元(含商务局机关1184.67万元，所属预算单位1522.45万元),其中：一般公共预算财政拨款收入2396.12万元，占88.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入310.81万元，占11.48%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算2706.93万元(含商务局机关1184.67万元，所属预算单位1522.45万元)，其中：基本支出1588.14万元，占58.67%；项目支出1118.79万元，占41.33%；上缴上级支出0万元，占  %；对附属单位补助支出0万元，占  %；事业单位经营支出0 万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关运行经费41.77万元。

(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计42.56万元含商务局机关12.74万元，所属预算单位29.82万元。包括：货物类8.4万元含商务局机关4万元，所属预算单位4.4万元，工程类0万元，服务类34.16万元含商务局机关3.84万元，所属预算单位30.32万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款263.79万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。（见附件）

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　联系电话：027-68860237