目  录

第一部分   青山区商务局（本级）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   青山区商务局 （本级）2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分   青山区商务局（本级） 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  青山区商务局（本级） 概况

一、部门主要职能:

(一）贯彻执行国家、省、市、区对内对外开放、国内外贸易、投资促进、会展工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策。拟订全区商务发展战略、政策、规划并组织实施。

(二）负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革。拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区生活服务行业管理工作。

(三）按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作，提出规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用体系建设。参与拟订市场体系标准，推进商品流通市场的标准化建设。监测分析市场运行和商品供求状况。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制定市场应急预案。

(四）统筹管理全区对外贸易工作。执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录。组织实施国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划。协助落实对外贸易促进体系建设。推广国际贸易新方式。

(五）拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口政策措施。协助机电产品进出口的审核登记和协调管理。组织协调全区机电产品进出口国际招标采购。推进进出口贸易标准化体系建设，依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

(六）负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展政策措施，指导协调服务贸易促进工作，推进服务外包产业发展，组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

(七）负责全区涉及世贸组织相关事务的服务工作。配合开展国外对我区进出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作，配合落实进出口公平贸易预警机制，协助开展贸易救济工作。协助国家、省、市有关部门依法实施产业损害调查。

(八）统筹管理全区招商引资工作。牵头研究制定并组织实施全区招商引资政策措施，拟定全区招商引资中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全区招商引资的统筹、组织、协调、督查和考核。组织、指导以我区名义在境内外举办和参加的重大招商引资活动。统筹协调推进重大招商项目落地。负责全区招商目标企业库、招商项目库建设工作。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年报。协助处理外商投诉。指导协调各部门、各街道（管委会）的招商引资工作。

(九）负责全区会展业行政管理工作。负责全区会展业发展的政策、规划和管理，组织、指导、监督和协调全区会展业发展。(十）负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计及其信息发布工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

(十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十二）与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局配合市商务局拟订药品流通发展规划和政策措施，区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划和政策。

(十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区商务局 （本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属二级事业单位青山区投资促进服务中心。

三、部门人员构成

青山区商务局（本级） 总编制人数 21 人，其中：行政编制 11人，事业编制10人。在职实有人数20人，其中：行政编制 11 人，机关工勤编制1人，事业编制8人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

第二部分   青山区商务局（本级）2021年部门预算表

表1.青山区商务局（本级） 2021年财政拨款收支预算总表

表2.青山区商务局（本级） 2021年一般公共预算支出表

表3.青山区商务局（本级） 2021年一般公共预算基本支出表

表4.青山区商务局（本级） 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.青山区商务局（本级） 2021年政府性基金预算支出表

表6.青山区商务局（本级） 2021年部门收支总表

表7.青山区商务局（本级） 2021年部门收入总表

表8.青山区商务局 （本级）2021年部门支出总表

表9.青山区商务局 （本级）2021年部门整体支出绩效目标表

表10.青山区商务局 （本级）2021年部门项目支出绩效目标表

第三部分   青山区商务局（本级）2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1046.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1046.4 万元、上年结转 0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出668.8万元，项目支出377.6 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算1046.4万元。其中：(1)本年预算1046.4万元，比2020年预算增加131.73万元，上升 14.4%，其主要原因是一增加了全区维稳积案化解专项经费，二是增加招商服务中心专项经费；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 668.8万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 377.6万元。其中：

一般行政管理事务377.6万元，主要用于：

商务工作经费377.6万元，主要用于招商引资、服务重点招商引资项目引进、外贸进出口业务经费、维稳工作经费等费用支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出668.8万元。其中：

(一)人员经费640.23万元。包括：

工资福利支出464.17 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。  

对个人和家庭的补助176.06 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费28.57万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算15万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费15万元。2021年“三公”经费预算较上年无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区商务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1046.4万元。比2020年预算增加131.73万元，上升14.4%，其主要原因是一增加了全区维稳积案化解专项经费，二是增加招商服务中心专项经费。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算 1046.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1046.4万元，占100%；预算内非税收入0万元,占0 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预1046.4万元，其中：基本支出 668.8万元，占64%；项目支出377.6万元，占36 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关行政单位的机关运行经费28.57万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计261.4万元。包括：货物类46.56万元，工程类200万元，服务类14.84万元。

(三)政府购买服务预算情况：无

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0 辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0  辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款377.6 万元，政府性基金预算本年财政拨款0 万元。

对2020年部门预算绩效开展情况和2021年部门预算绩效目标设置情况进行了说明。（见附件）

1、2020年部门预算绩效开展情况

（1）抗疫保供完成出色。在全市各区第一个实施“无接触”团购配送体系，累计组织完成社区团购订单59.6万份，实现销售额8415万元，中央电视台、武汉电视台、证券时报等各类媒体20余家对青山区的做法进行报道。

（2）支持商贸、招商企业疫后重振。共争取省市区三级资金约4.2亿元用于扶持企业疫后重振。

（3）招商引资绩效目标如期完成。超额完成招商引资总额年度拼搏目标，完成目标进度（104.7%）排名全市中心城区第4；招商引资总额实现同比正增长（3.3%），增幅位居全市中心城区第3。

（4）签约15个产业项目，总签约金额279.13亿元，完成实际利用外资8917万美元。数字经济、楼宇经济助力产业转型成效初显。武钢大数据产业园二期启动建设，与柏斯音乐集团就长江钢琴文创园项目达成战略合作，华中最大的婚庆文化园区长江中华囍文化乐园项目快速落地。2020年1-12月，青山区现有8栋商务楼宇纳税总额约4.36亿元。举办首场“云招商”活动，服务长江云通等驻区重点企业高管子女入学事宜。2020年累计接待洽谈企业200余批1000余人次。

（5）全区商贸业逐步回暖。社零额降幅逐月收窄，全年实现社零额207.75亿元，增幅位居全市中心城区第4，25家企业申报“小进限”通过统计部门初审。连续举办8场大型公益直播活动，累计在线观看人数50余万人，取得较好效果。持续开展青山音乐啤酒节等主题促销活动，激发居民消费需求，完善美食特色街区建设管理和宣传推介工作机制，打造恩施街美食街区。

（6）主动作为服务外贸企业。为武汉有机等28家企业争取到2019年中央、省级外经贸发展专项资金共计355.07万元，向武钢有限等9家外贸企业兑现2019年青山区促进外贸企业发展奖励资金122.3万元。全区共有10家企业出口额超1000万元、6家企业进口额超1000万元。

2、2021年部门预算绩效目标设置情况

（1）招商引资实际到位资金：预期目标600亿元，拼搏目标605亿元。

（2）实际利用外资：预期目标15000万美元，拼搏目标15500万美元。

（3）社会消费品零售总额：预期目标215.56亿元，预期增速8%；拼搏目标219.55亿元，拼搏增速10%。

（4）外贸进出口：预期目标89亿元，预期增速1%；拼搏目标89.89亿元，拼搏增速2%。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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